2023年度
湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心
部門決算
目錄
第一部分 湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心概況
一、 部門職責(zé)
湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心的主要職能是負(fù)責(zé)森林生態(tài)資源的培植、保護(hù)、公共設(shè)施建設(shè)及旅游產(chǎn)品開發(fā)。是為市民提供休憩、健身、娛樂活動的公共服務(wù)場所，是為市民提供“綠色福利”的一座城郊型森林公園，屬公共財政投入的重點單位。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、辦公室
2、財務(wù)股
3、檔案人事股
4、綜合防火辦
5、規(guī)劃建設(shè)股
6、旅游服務(wù)股
7、營林股
8、黨建辦
�。ǘQ算單位構(gòu)成。湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2323.96萬元。與上年相比，增加708.65萬元，增長43.87%，主要是因為增加了南門旅游公路服務(wù)區(qū)建設(shè)項目工程款和南門廣場一期和二期EPC（設(shè)計施工一體）總承包項目費(fèi)用等。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1302.58萬元，其中：財政撥款收入936.09萬元，占71.86%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入366.49萬元，占28.14%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2323.96萬元，其中：基本支出2146.96萬元，占92.38%（包含社會保障和就業(yè)支出28.10萬元，占1.21%。節(jié)能環(huán)保支出76萬元，占3.27%。農(nóng)林水支出798.81萬元，占34.37%。住房保障支出19.88萬元，占0.86%。衛(wèi)生健康支出支出13.25萬元，占0.57%。其他支出1210.87萬元，占52.10%）；項目支出177萬元，占7.62%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計936.09萬元，與上年相比，增加211.88萬元,增長29.26%，主要是因為增加了生態(tài)保護(hù)修復(fù)及發(fā)展、森林提質(zhì)、造林等項目。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出936.04萬元，占本年支出合計的40.28%，與上年相比，財政撥款支出增加211.83萬元，增長29.25%，主要是因為增加了生態(tài)保護(hù)修復(fù)及發(fā)展、森林提質(zhì)、造林等項目資金。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出936.04萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出（類）支出798.81萬元，占85.34%；社會保障和就業(yè)（類）支出28.10萬元，占3%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出76萬元，占8.12%；住房保障（類）支出19.88萬元，占2.12%，衛(wèi)生健康支出（類）支出13.25萬元，占1.42%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為721.31萬元，支出決算數(shù)為936.04萬元，完成年初預(yù)算的129.77%，其中：
1、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為142.95萬元，支出決算為150.83萬元，完成年初預(yù)算的105.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
2、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為517.13萬元，支出決算為577.98萬元，完成年初預(yù)算的111.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
3、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林區(qū)公共支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）， 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項）作出了調(diào)整。
4、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）， 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項）作出了調(diào)整。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為76萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項）作出了調(diào)整。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為26.46萬元，支出決算為26.46萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為1.64萬元，支出決算為1.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為19.88萬元，支出決算為19.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為13.25萬元，支出決算為13.25萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出853.04萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)752.13萬元，占基本支出的88.17%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)100.91萬元，占基本支出的11.83%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說明，往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為10.75萬元，支出決算為5.84萬元，完成預(yù)算的54.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，與上年相比減少4.9萬元，減少45.62%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.75萬元，支出決算為1.84萬元，完成預(yù)算的27.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，與上年相比減少4.9萬元，減少72.7%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.84萬元，占31.51%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4萬元，占68.49%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團(tuán)組0個，累計0人次，我單位 2023 年度無因公出國（境） 費(fèi)支出.
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.84萬元，全年共接待來訪團(tuán)組86個、來賓559人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0.05萬元，其中基本支出0.05萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.05萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增加了衛(wèi)生費(fèi)0.05萬元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元，未召開相關(guān)會議；開支培訓(xùn)費(fèi)1.25萬元，用于開展林業(yè)技能知識及防滅火知識培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)157人，內(nèi)容為對職工開展?fàn)I林生產(chǎn)技能培訓(xùn)及森林火災(zāi)防滅火知識培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優(yōu)（部門整體支出績效自評報告見附件）
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心本年度支出績效目標(biāo)總體完成情況比較好，具體體現(xiàn)在：
1、森林蓄積量上升3個百分點，森林景觀質(zhì)量得到有效提升。
2、森林生態(tài)系統(tǒng)得到進(jìn)一步完善。
3、提高預(yù)防控制能力，筑牢防火墻，森林防火工作取得良好效果，自2018年至2023年12月公園未接報一起火警，并連續(xù)30年實現(xiàn)森林零火災(zāi)事故。
4、優(yōu)化旅游環(huán)境、提高游客入園幸福指數(shù)。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、科學(xué)編制預(yù)算，結(jié)合單位實際情況統(tǒng)籌安排年度預(yù)算，進(jìn)一步提高部門預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性和嚴(yán)謹(jǐn)性，確保預(yù)算編制全覆蓋。
2、嚴(yán)格預(yù)算約束 繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算編制水平，并與績效目標(biāo)掛鉤。加大預(yù)算執(zhí)行及控制力度，定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，適度掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時找出預(yù)算執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差異，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確性。
3、強(qiáng)化績效管理 增強(qiáng)績效意識，建立長期穩(wěn)定的績效評價管理體制機(jī)制，加強(qiáng)績效評價管理的隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，開展好整體支出績效管理工作，運(yùn)用好績效評價的結(jié)果，不斷提升預(yù)算績效管理水平。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心2023年決算.xlsx
