2022年度
湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心部門決算
目錄
第一部分湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心概況
一、 部門職責(zé)
湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心的主要職能是負(fù)責(zé)森林生態(tài)資源的培植、保護(hù)、公共設(shè)施建設(shè)及旅游產(chǎn)品開發(fā)。是為市民提供休憩、健身、娛樂活動(dòng)的公共服務(wù)場所，是為市民提供“綠色福利”的一座城郊型森林公園，屬公共財(cái)政投入的重點(diǎn)單位。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、辦公室
2、財(cái)務(wù)股
3、檔案人事股
4、綜合防火辦
5、規(guī)劃建設(shè)股
6、旅游服務(wù)股
7、營林股
8、黨建辦
（二）決算單位構(gòu)成。湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)1615.31萬元。與上年相比，增加889.98萬元，增長122.7%，主要是因?yàn)椴⑷肓伺R湘市五尖山國有林場賬戶的資金。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1615.31萬元，其中：財(cái)政撥款收入724.21萬元，占44.83%；其他收入891.1萬元，占55.17%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)1339.51萬元，其中：基本支出1199.51萬元，占89.55%（包含社會(huì)保障和就業(yè)支出26.7萬元，占1.99%。節(jié)能環(huán)保支出24萬元，占1.79%。農(nóng)林水支出653.49萬元，占48.79%。住房保障支出20.02萬元，占1.50%。其他支出475.3萬元，占35.48%）；項(xiàng)目支出140萬元，占10.45%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)724.21萬元，與上年相比，減少1.12萬元,減少0.15%，主要是因?yàn)樨?cái)政編人員退休，人員經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出724.21萬元，占本年支出合計(jì)的54.07%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少0.12萬元，減少0.02%，主要是因?yàn)樨?cái)政編人員退休，人員經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出724.21萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出（類）支出653.49萬元，占90.23%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出26.7萬元，占3.69%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出24萬元，占3.31%；住房保障（類）支出20.02萬元，占2.77%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為708.12萬元，支出決算數(shù)為724.21萬元，完成年初預(yù)算的102.27%，其中：
1、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為475.4萬元，支出決算為393.13萬元，完成年初預(yù)算的82.69%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
2、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為140 萬元，支出決算為253.36萬元，完成年初預(yù)算的181%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
3、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）， 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對(duì)農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）作出了調(diào)整。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對(duì)農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）作出了調(diào)整。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對(duì)農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）作出了調(diào)整。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為26.7萬元，支出決算為26.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，原因是厲行節(jié)約。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20.02萬元，支出決算為20.02萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，原因是厲行節(jié)約。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出724.21萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)661.8萬元，占基本支出的91.38%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)62.41萬元，占基本支出的8.62%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.74萬元，支出決算為10.74萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.74萬元，支出決算為6.74萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比增加0.29萬元，增長4.5%,增長的主要原因是因?yàn)橐咔椴藘r(jià)上漲。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比增加0.07萬元，增長1.78%,增長的主要原因是加大了防火力度及公車?yán)匣S護(hù)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.74萬元，占62.76%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4萬元，占37.24%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.74萬元，全年共接待來訪團(tuán)組256個(gè)、來賓1675人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.22萬元，用于召開全年工作總結(jié)及來年工作安排等會(huì)議，人數(shù)87人，內(nèi)容為上年工作總結(jié)，來年工作安排、先進(jìn)個(gè)人表彰及安全防火工作等；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，本年度沒有參加任何培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
臨湘市五尖山國有林場本年度支出績效目標(biāo)總體完成情況比較好，具體體現(xiàn)在：
1、森林蓄積量上升3個(gè)百分點(diǎn)，森林景觀質(zhì)量得到有效提升。
2、森林生態(tài)系統(tǒng)得到進(jìn)一步完善。
3、提高預(yù)防控制能力，筑牢防火墻，森林防火工作取得良好效果，自2018年至2022年12月公園未接報(bào)一起火警，并連續(xù)29年實(shí)現(xiàn)森林零火災(zāi)事故。
4、優(yōu)化旅游環(huán)境、提高游客入園幸福指數(shù)。
（二）存在的問題及原因分析
1、科學(xué)編制預(yù)算，結(jié)合單位實(shí)際情況統(tǒng)籌安排年度預(yù)算，進(jìn)一步提高部門預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性和嚴(yán)謹(jǐn)性，確保預(yù)算編制全覆蓋。
2、嚴(yán)格預(yù)算約束 繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算編制水平，并與績效目標(biāo)掛鉤。加大預(yù)算執(zhí)行及控制力度，定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，適度掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差異，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確性。
3、強(qiáng)化績效管理 增強(qiáng)績效意識(shí)，建立長期穩(wěn)定的績效評(píng)價(jià)管理體制機(jī)制，加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)管理的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，開展好整體支出績效管理工作，運(yùn)用好績效評(píng)價(jià)的結(jié)果，不斷提升預(yù)算績效管理水平。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
附件1、湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心2022決算公開表.xls
（22年整體績效）附件2、湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc.doc