湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心部門2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少徢闆r
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)：湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心主要職能是負(fù)責(zé)森林生態(tài)資源的培植、保護(hù)、公共設(shè)施建設(shè)及旅游產(chǎn)品開發(fā)。是為市民提供休憩、健身、娛樂活動(dòng)的公共服務(wù)場所，是為市民提供“綠色福利”的一座城郊型森林公園，屬公共財(cái)政投入的重點(diǎn)單位。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置：湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心是市政府直接管轄的正科級(jí)事業(yè)單位。公園現(xiàn)有干部職工333人，其中財(cái)政全額編制23人，購買服務(wù)64人，富余63人，退休183人。公園保護(hù)中心下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、檔案人事股、規(guī)劃建設(shè)股、綜治防火辦、營林股、旅游服務(wù)股、黨建辦八個(gè)辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算767.31萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款721.31萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入46萬元。收入預(yù)算較上年708.12萬元增加59.19萬元，主要是增加了防火經(jīng)費(fèi)預(yù)算及人員工資調(diào)標(biāo)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算767.31萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出28.1萬元，衛(wèi)生健康支出13.25萬元，農(nóng)林水支出706.08萬元，事業(yè)機(jī)構(gòu)140萬元，住房保障支出19.88萬元。支出較去年增加59.19萬元，主要是增加了防火經(jīng)費(fèi)支出及人員工資調(diào)標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算721.31萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出28.1萬元，占3.89%；衛(wèi)生健康（類）支出13.25萬元，占1.84%；住房保障（類）支出19.88萬元，占2.76%；農(nóng)林水（類）支出660.08萬元，占91.51%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算541.31萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)518.01萬元，公用經(jīng)費(fèi)23.3萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年496.96萬元增加21.05萬元，增長4.2%，主要是人員工資調(diào)標(biāo)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年25.2萬元減少 1.9 萬元，降低7.5%。主要是有人員退休及調(diào)出。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算180萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)支出130萬元，主要用于公園基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)；禁伐（森林資源保護(hù)）支出10萬元，主要用于森林資源保護(hù)；森林防火工作經(jīng)費(fèi)支出40萬元，主要用于森林防火。與2022年比較，基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)支出、禁伐（森林資源保護(hù)）支出共140萬元，與2022年持平，原因是厲行節(jié)約；2023年新增40萬元森林防火工作經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算
2023年度本部門無政府性基金安排的支出。
或：2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款23.3萬元，比2022年25.2萬元減少1.9萬元，下降7.5%，主要是有人員退休及調(diào)出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.75萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.75萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
�。ㄈ┱少徢闆r
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出767.31萬元，其中，基本支出587.31萬元，項(xiàng)目支出180萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出180萬元，其中：基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目130萬元；禁伐（森林資源保護(hù)）項(xiàng)目10萬元；森林防火工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目40萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開2次會(huì)議, 人數(shù) 87人,內(nèi)容為年度工作總結(jié)會(huì)及防火特護(hù)期工作安排部署會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為對(duì)單位職工開展林業(yè)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
