2021年度湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心部門(mén)決算
目 錄
第一部分 湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心的主要職能是負(fù)責(zé)森林生態(tài)資源的培植、保護(hù)、公共設(shè)施建設(shè)及旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。是為市民提供休憩、健身、娛樂(lè)活動(dòng)的公共服務(wù)場(chǎng)所，是為市民提供“綠色福利”的一座城郊型森林公園，屬公共財(cái)政投入的重點(diǎn)單位。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、辦公室
2、財(cái)務(wù)股
3、檔案人事股
4、綜合防火辦
5、規(guī)劃建設(shè)股
6、旅游服務(wù)股
7、營(yíng)林股
8、黨建辦
（二）決算單位構(gòu)成。湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（表格見(jiàn)附件1）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)725.33萬(wàn)元。與上年相比，增加111.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.07%，主要是因?yàn)樵黾恿窒喔脑旒澳静膽?zhàn)略儲(chǔ)備基地建設(shè)項(xiàng)目資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)725.33萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入725.33萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)725.33萬(wàn)元，其中：基本支出587.38萬(wàn)元，占80.98%；項(xiàng)目支出137.95萬(wàn)元，占19.02%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)725.33萬(wàn)元，與上年相比，增加111.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.07%，主要是因?yàn)樵黾恿窒喔脑旒澳静膽?zhàn)略儲(chǔ)備基地建設(shè)項(xiàng)目資金的收支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出724.33萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.86%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加110.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.91%，主要是因?yàn)樵黾恿窒喔脑旒澳静膽?zhàn)略儲(chǔ)備基地建設(shè)項(xiàng)目資金的支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出724.33萬(wàn)元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出（類(lèi)）支出663.89萬(wàn)元，占91.65%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出25.97萬(wàn)元，占3.58%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）支出15萬(wàn)元，占2.08%；住房保障（類(lèi)）支出19.47萬(wàn)元，占2.69%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為705.6萬(wàn)元，支出決算數(shù)為724.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.65%，其中：
1、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為467.16萬(wàn)元，支出決算為375.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
2、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為188萬(wàn)元，支出決算為242.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
3、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對(duì)農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）作出了調(diào)整。
6、農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了長(zhǎng)塘水圳村鄉(xiāng)村振興扶貧支出4萬(wàn)元。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為25.97萬(wàn)元，支出決算為25.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
8、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為19.47萬(wàn)元，支出決算為19.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
9、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了2021年第二批現(xiàn)代服務(wù)業(yè)引導(dǎo)支出15萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出587.38萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)483.35萬(wàn)元，占基本支出的82.29%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)104.03萬(wàn)元，占基本支出的17.71%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少36.57萬(wàn)元，原因是人員退休；公用經(jīng)費(fèi)比上年增加61.65萬(wàn)元，原因是增加了公園基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)費(fèi)61.65萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.38萬(wàn)元，支出決算為10.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比無(wú)增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.45萬(wàn)元，支出決算為6.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比減少0.13萬(wàn)元，減少2%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.93萬(wàn)元，支出決算為3.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比減少0.04萬(wàn)元，減少1.75%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.45萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.93萬(wàn)元，占100%。其中：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.45萬(wàn)元，湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次160個(gè)、接待人次1550人次（不包括陪同人員）。全年共接待來(lái)訪團(tuán)組247個(gè)、來(lái)賓1600人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.97萬(wàn)元，其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心本級(jí)更新公務(wù)用車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.97萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出1萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
湖南五尖山國(guó)家森林公園保護(hù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.66萬(wàn)元，用于召開(kāi)聯(lián)防聯(lián)治防火工作及先進(jìn)個(gè)人表彰等會(huì)議，人數(shù)190人，內(nèi)容為防火宣傳及先進(jìn)表彰等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.84萬(wàn)元，用于開(kāi)展林業(yè)技能知識(shí)及防滅火知識(shí)培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為對(duì)職工開(kāi)展?fàn)I林生產(chǎn)技能培訓(xùn)及森林火災(zāi)防滅火知識(shí)培訓(xùn)。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)（部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
�。ǘ┮圆块T(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位本年度對(duì)木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備基地建設(shè)、林相改造項(xiàng)目資金開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)金額137.9萬(wàn)元，自評(píng)得分98多少，等級(jí)為優(yōu)。未委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門(mén)決算表
附件2：部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件3：部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件1、2021年決算表.xls
