湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心2022年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
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�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)：湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心主要職能是負(fù)責(zé)森林生態(tài)資源的培植、保護(hù)、公共設(shè)施建設(shè)及旅游產(chǎn)品開發(fā)。是為市民提供休憩、健身、娛樂活動的公共服務(wù)場所，是為市民提供“綠色福利”的一座城郊型森林公園，屬公共財政投入的重點單位。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置：湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心是市政府直接管轄的正科級事業(yè)單位。公園下設(shè)辦公室、旅游服務(wù)股、財務(wù)股、規(guī)劃建設(shè)股、檔案人事股、黨建辦、綜治防火辦、營林股八個辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南五尖山國家森林公園保護(hù)中心。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，上級單位補(bǔ)助收入以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2022年收入預(yù)算708.12萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款662.12萬元，上級單位補(bǔ)助收入46萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加2.52萬元，主要是人員工資調(diào)標(biāo)后，基本養(yǎng)老保險、住房公積金及人員工資預(yù)算收入都相應(yīng)增加9.52萬元，基礎(chǔ)設(shè)施維（修）護(hù)項目對比去年減少7萬元，合計增加2.52萬元。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2022年支出預(yù)算708.12萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出26.70萬元，農(nóng)林水支出661.40萬元，住房保障支出20.02萬元。支出預(yù)算較上年增加2.53萬元，主要是人員工資調(diào)標(biāo)后，基本養(yǎng)老保險、住房公積金及人員工資支出都相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出662.12萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為26.7萬元，比 2021 年增加 0.73萬元，增長2.7%。主要是人員工資調(diào)標(biāo)后基數(shù)上漲。
2. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預(yù)算數(shù)為20.02萬元，比 2021年增加0.55萬元，增長2.7%。主要是人員工資調(diào)標(biāo)后基數(shù)上漲。
3. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為475.4萬元，比 2021 年增加 8.24萬元，增長1.7%。主要是人員工資調(diào)標(biāo)。
4. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為140 萬元，比 2021 年減少7萬元，降低5%。主要是基礎(chǔ)設(shè)施維（修）護(hù)項目對比去年減少。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算522.12萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費496.92萬元，公用經(jīng)費25.2萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年增加9.57萬元，增長1.96%，主要是人員工資調(diào)標(biāo)；公用經(jīng)費預(yù)算與2021年預(yù)算持平。
（二）項目支出：2022年項目支出預(yù)算140萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)支出130萬元，主要用于公園基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)；禁伐支出10萬元，主要用于用于森林資源保護(hù)；與2021年比較，基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)支出減少 7萬元，降低4.76%，主要是單位項目減少。禁伐支出與2021年預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
2022年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款25.2萬元，與2021年預(yù)算持平。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算10.75萬元，其中，公務(wù)接待費6.75萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費4萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出708.12萬元，其中，基本支出568.12萬元，項目支出140萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出140萬元，其中：公園基礎(chǔ)設(shè)施維修（護(hù)）項目130萬元； 禁伐（森林資源保護(hù)）項目10萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2022年本部門會議費預(yù)算0.3萬元，擬召1次會議, 人數(shù)89人,內(nèi)容為上年工作總結(jié)，來年工作安排 ；培訓(xùn)費預(yù)算0.3 萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為對單位職工開支林業(yè)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項目支出績效目標(biāo)表
