2020年度
臨湘市五尖山森林公園管理處部門決算
目 錄
第一部分臨湘市五尖山森林公園管理處概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市五尖山森林公園管理處概況
一、部門職責
臨湘市五尖山森林公園的主要職能是負責森林生態(tài)資源的培植、保護、公共設施建設及旅游產(chǎn)品開發(fā)。是為市民提供休憩、健身、娛樂活動的公共服務場所，是為市民提供“綠色福利”的一座城郊型森林公園，屬公共財政投入的重點單位。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。五尖山森林公園管理處內(nèi)設機構(gòu)包括：
1.辦公室、
2財務股、
3.檔案人事股、
4.綜合防火辦、
5.規(guī)劃建設股、
6.旅游服務股、
7.營林股
（二）決算單位構(gòu)成。五尖山森林公園管理處單位2019年部門決算公開單位構(gòu)成包括：五尖山森林公園管理處單位本級；
第二部分 臨湘市五尖山森林公園管理處2020年度部門決算表（見附表）
第三部分
臨湘市五尖山森林公園管理處2020年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計614.3萬元，與2019年相比，收、支總計各減少39萬元，減少6.04%。主要原因是減少了項目支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計604.3萬元，其中：財政撥款收入604.3萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計614.3萬元，其中：基本支出562.3萬元，占91.54%；項目支出52萬元，占8.46%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計614.3萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少39萬元，減少6.04%。主要原因是減少了項目支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出614.3萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少24萬元，減少3.83%,主要原因是減少了項目支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出614.3萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出5萬元，占0.81%；社會保障和就業(yè)（類）支出25.5萬元，占4.15%；農(nóng)林水（類）支出564.68萬元，占91.92%；住房保障（類）支出19.12萬元，占3.11%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為603.5萬元，支出決算為614.3萬元，完成年初預算的101.79%。其中：
1、文化旅游與傳媒支出（類）其他文化旅游與傳媒支出（款）其他文化旅游與傳媒支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了旅游文化宣傳支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為25.5萬元，支出決算為25.5萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
3、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。。
4、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）。
年初預算為293.98萬元，支出決算為293.98萬元，完成年初預算的100%,，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
5、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）。
年初預算為167.7萬元，支出決算為167.7萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）。
年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）。
年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為81萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
9、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了雙聯(lián)幫扶資金。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為19.12萬元，支出決算為19.12萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出562.3萬元，其中:人員經(jīng)費519.92萬元，占基本支出的92.46%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費42.38萬元，占基本支出的7.54%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為10.8萬元，支出決算為10.55萬元,完成預算的97.69%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0萬元；
公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為3.97萬元,完成預算的99.25%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比持平
公務接待費支出預算為6.8萬元，支出決算為6.58萬元,完成預算的96.76%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.21萬元，減少3.14%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算3.97萬元，占37.63%；公務接待費支出決算6.58萬元，占62.37%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行費支出決算為3.97萬元，其中：
公務用車運行支出3.97萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
3.公務接待費支出決算為6.58萬元，其中：其他國內(nèi)公務接待支出6.58萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。臨湘市五尖山森林公園管理處2020年共接待國內(nèi)公務接待批次163個、接待人次1580人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
臨湘市五尖山森林公園管理處單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費1.73萬元，用于召開聯(lián)防聯(lián)治防火工作及先進個人表彰等會議，人數(shù)190人，內(nèi)容為防火宣傳及先進表彰等；開支培訓費2.9萬元，用于開展林業(yè)技能知識及防滅火知識培訓，人數(shù)150人，內(nèi)容為對職工開展營林生產(chǎn)技能培訓及森林火災防滅火知識培訓。
十一、關于政府采購支出說明
臨湘市五尖山森林公園管理處2020年度政府采購支出總額92.6萬元，其中：政府采購貨物支出58.1萬元；政府采購服務支出34.5萬元； 政府采購工程支出0萬元， 授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，臨湘市五尖山森林公園管理處共有車輛2輛。其中：其他用車2輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我園組織對“基礎設施維護”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出萬元，占一般公共預算支出的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)年初設定的績效目標，2020年度部門決算量化考評基本合格，本單位部門決算中項目績效自評結(jié)果為良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我單位年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果為合格。所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規(guī)劃設計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規(guī)范，無違反財經(jīng)紀律的其他問題。
按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
第五部分 附件
