一、主要職能
我園是林業(yè)局下屬單位,公園現(xiàn)有干部職工224人,其中在職89人(全額編25人,購買服務(wù)64人),其他富余人員135人,公車2臺。公園主要職能是負(fù)責(zé)森林生態(tài)資源的培植、保護(hù)、公共設(shè)施建設(shè)及旅游產(chǎn)品開發(fā)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我園是林業(yè)局下屬單位,獨(dú)立核算,無二級機(jī)構(gòu)。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1,327.94萬元,比上年增加147.22%?傊С1,327.94萬元,比上年增加147.22%。
(二)收入決算情況
2017年收入1,327.94萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1327.94萬元,比上年增加147.22 %。
(三)支出決算情況
2017年支出1,327.94萬元,其中:文化體育與傳媒支出720萬元,上年無文化體育與傳媒支出。農(nóng)林水支出555.94萬元,比上年增加9.4%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出52萬元,比上年增加100%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入1327.94萬元,比上年增加147.22%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出1327.94萬元,比上年增加147.22%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。
按功能分類如下:文化體育與傳媒支出720萬元,上年無文化體育與傳媒支出。農(nóng)林水支出555.94萬元,比上年增加9.4%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出52萬元,比上年增加100%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入1327.94萬元,比上年增加147.22%。一般公共預(yù)算撥款支出1327.94萬元,比上年增加147.22%。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入1327.94萬元,比上年增加147.22%。用于基本支出的收入555.94萬元,比上年增加3.5%。用于項(xiàng)目支出的收入772萬元,上年無用于項(xiàng)目支出的收入。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出1327.94萬元,比上年增加147.22%。按功能分類:文化體育與傳媒支出720萬元,上年無文化體育與傳媒支出。農(nóng)林水支出555.94萬元,比上年增加9.4%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出52萬元,比上年增加100%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出555.94萬元,比上年增加3.5%。其中:工資福利支出490.22萬元,比上年增加7.72%。商品和服務(wù)支出59.11萬元,比上年減少15.63%。對個人和家庭的補(bǔ)助6.6萬元,比上年減少45.11%。項(xiàng)目支出772萬元,上年無項(xiàng)目支出。其中:基本建設(shè)支出772萬元,上年無基本建設(shè)支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12萬元,決算數(shù)為9.69萬元。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為3.11萬元,公務(wù)用車保有量2輛公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為6.58萬元,公務(wù)接待165批次1516人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少1.25萬元,臨湘市五尖山森林公園管理處按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
臨湘市五尖山森林公園管理處單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報表沒有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(二)政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額317.69萬元,其中:工程317.69萬元;本年度政府采購實(shí)際采購總額279.57萬元,其中:工程279.57萬元;
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛2輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2017年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為1000000元,其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)500000元,臨湘市民取消門票補(bǔ)貼500000元 。2017年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)決算數(shù)為1000000元,達(dá)到年初績效目標(biāo)。
九、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)。
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
取暖費(fèi):反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。