一、主要職能
我園是林業(yè)局下屬單位，公園現(xiàn)有干部職工224人，其中在職89人（全額編25人，購(gòu)買(mǎi)服務(wù)64人），其他富余人員135人，公車(chē)2臺(tái)。公園主要職能是負(fù)責(zé)森林生態(tài)資源的培植、保護(hù)、公共設(shè)施建設(shè)及旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我園是林業(yè)局下屬單位，獨(dú)立核算，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門(mén)收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1,327.94萬(wàn)元，比上年增加147.22%。總支出1,327.94萬(wàn)元，比上年增加147.22%。
（二）收入決算情況
2017年收入1,327.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1327.94萬(wàn)元，比上年增加147.22 %。
（三）支出決算情況
2017年支出1,327.94萬(wàn)元，其中:文化體育與傳媒支出720萬(wàn)元，上年無(wú)文化體育與傳媒支出。農(nóng)林水支出555.94萬(wàn)元，比上年增加9.4%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出52萬(wàn)元，比上年增加100%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入1327.94萬(wàn)元，比上年增加147.22%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2017年度財(cái)政撥款總支出1327.94萬(wàn)元，比上年增加147.22%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類(lèi)如下：文化體育與傳媒支出720萬(wàn)元，上年無(wú)文化體育與傳媒支出。農(nóng)林水支出555.94萬(wàn)元，比上年增加9.4%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出52萬(wàn)元，比上年增加100%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入1327.94萬(wàn)元，比上年增加147.22%。一般公共預(yù)算撥款支出1327.94萬(wàn)元，比上年增加147.22%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入1327.94萬(wàn)元，比上年增加147.22%。用于基本支出的收入555.94萬(wàn)元，比上年增加3.5%。用于項(xiàng)目支出的收入772萬(wàn)元，上年無(wú)用于項(xiàng)目支出的收入。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出1327.94萬(wàn)元，比上年增加147.22%。按功能分類(lèi)：文化體育與傳媒支出720萬(wàn)元，上年無(wú)文化體育與傳媒支出。農(nóng)林水支出555.94萬(wàn)元，比上年增加9.4%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出52萬(wàn)元，比上年增加100%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：基本支出555.94萬(wàn)元，比上年增加3.5%。其中：工資福利支出490.22萬(wàn)元，比上年增加7.72%。商品和服務(wù)支出59.11萬(wàn)元，比上年減少15.63%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.6萬(wàn)元，比上年減少45.11%。項(xiàng)目支出772萬(wàn)元，上年無(wú)項(xiàng)目支出。其中：基本建設(shè)支出772萬(wàn)元，上年無(wú)基本建設(shè)支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，決算數(shù)為9.69萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為3.11萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保有量2輛公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為6.58萬(wàn)元，公務(wù)接待165批次1516人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少1.25萬(wàn)元，臨湘市五尖山森林公園管理處按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
臨湘市五尖山森林公園管理處單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（二）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額317.69萬(wàn)元，其中：工程317.69萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額279.57萬(wàn)元，其中：工程279.57萬(wàn)元；
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車(chē)輛2輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
2017年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為1000000元，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)500000元，臨湘市民取消門(mén)票補(bǔ)貼500000元 。2017年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）決算數(shù)為1000000元，達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)。
九、相關(guān)的名稱(chēng)解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
文化體育與傳媒支出（類(lèi)）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
取暖費(fèi)：反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
五尖山森林公園管理處2017年部門(mén)決算公開(kāi)表.XLS