五尖山森林公園管理處2016年度部門決算說明
我園是林業(yè)局下屬單位，主管森林資源保護及旅游。2016年，我園認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》及財政財務(wù)會計制度�，F(xiàn)將我園2016年部門決算情況說明如下：
一、關(guān)于五尖山2016年度收入支出決算總體情況說明；2016年度收入總計537萬元，支出總計537萬元，全年收支平衡。相比較2015年度決算數(shù)215.6萬元同比增加了240%。
二、關(guān)于五尖山2016年度收入決算情況說明；2016年度收入總計537萬元其中：公共財政撥款537萬元，政府性基金撥款0萬元，納入專戶管理的撥款0萬元。
三、關(guān)于五尖山2016年度支出決算情況說明；本年支出總計537萬元，其中：一般公共服務(wù)支出467萬元，占本年決算支出的87%, 機關(guān)運行經(jīng)費70萬元，占本年決算支出的13%。
四、關(guān)于五尖山2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明；2016年財政撥款決算537萬元，其中：基本支出537萬元，系保障我園各項日常支出，包括用于人員經(jīng)費發(fā)放及日常公用經(jīng)費。相比較2015年度決算數(shù)215.6萬元同比增加了150%。因國有林場改制，財政預算了我場購買服務(wù)人員基本工資、社保、醫(yī)保及富余人員社保、醫(yī)保。
五、關(guān)于五尖山2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明：
（一）財政撥款支出決算總體情況：2016年財政撥款537萬元，其中：基本支出537萬元，系保障我園各項日常支出，包括用于人員經(jīng)費發(fā)放及日常公用經(jīng)費。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況：其中科學技術(shù)支出3萬，占本年決算支出的1%；農(nóng)林水支出508萬，占本年決算支出的94%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出26萬，占本年決算支出的5%。
（三）財政撥款支出決算具體情況：2016年財政撥款決算支出537萬元，年初預算支出536.7萬元，相比較增加了0.3萬元，。
六、關(guān)于五尖山2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明：2016年度一般公共預算財政撥款537萬元。其中工資福利支出455萬元，占本年決算支出的85%；商品和服務(wù)支出70萬元，占本年決算支出的13%；對個人和家庭的補助12萬元，占本年決算支出的2%。
七、關(guān)于五尖山2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明：
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2016年度決算三公”經(jīng)費支出合計10.9 萬元：其中公務(wù)接待費7.6萬元、公車運行維護費3.3萬元；2016年度年初預算“三公”經(jīng)費10.96萬元：其中公務(wù)接待6.96萬元、公車運行維護費4萬元。相比較2016年度預決算三公”經(jīng)費增加減少了0.06萬元：其中公務(wù)接待費增加了0.64萬元、公車運行維護費減少了0.7萬元。主要是因為我場國有林場改制接待開支增加，同時我場嚴格控制公車私用，公車運行維護費減少了。支出中的公務(wù)接待及公車運行維護費財政沒有納入預算。相比較2015年度決算三公”經(jīng)費11.9萬元：其中公務(wù)接待費8.5萬元、公車運行維護費3.4萬元，本年度三公”經(jīng)費各項都有減無增，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度決算三公”經(jīng)費支出合計10.9 萬元：其中公務(wù)接待費7.6萬元，共接待422批次2533人；公車運行維護費3.3萬元，共有兩臺公車運行維護。
名詞解釋
名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
