五尖山森林公園管理處2016年度部門決算說明
我園是林業(yè)局下屬單位，主管森林資源保護(hù)及旅游。2016年，我園認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》及財政財務(wù)會計制度�，F(xiàn)將我園2016年部門決算情況說明如下：
一、關(guān)于五尖山2016年度收入支出決算總體情況說明；2016年度收入總計537萬元，支出總計537萬元，全年收支平衡。相比較2015年度決算數(shù)215.6萬元同比增加了240%。
二、關(guān)于五尖山2016年度收入決算情況說明；2016年度收入總計537萬元其中：公共財政撥款537萬元，政府性基金撥款0萬元，納入專戶管理的撥款0萬元。
三、關(guān)于五尖山2016年度支出決算情況說明；本年支出總計537萬元，其中：一般公共服務(wù)支出467萬元，占本年決算支出的87%, 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)70萬元，占本年決算支出的13%。
四、關(guān)于五尖山2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明；2016年財政撥款決算537萬元，其中：基本支出537萬元，系保障我園各項(xiàng)日常支出，包括用于人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放及日常公用經(jīng)費(fèi)。相比較2015年度決算數(shù)215.6萬元同比增加了150%。因國有林場改制，財政預(yù)算了我場購買服務(wù)人員基本工資、社保、醫(yī)保及富余人員社保、醫(yī)保。
五、關(guān)于五尖山2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明：
（一）財政撥款支出決算總體情況：2016年財政撥款537萬元，其中：基本支出537萬元，系保障我園各項(xiàng)日常支出，包括用于人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放及日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況：其中科學(xué)技術(shù)支出3萬，占本年決算支出的1%；農(nóng)林水支出508萬，占本年決算支出的94%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出26萬，占本年決算支出的5%。
（三）財政撥款支出決算具體情況：2016年財政撥款決算支出537萬元，年初預(yù)算支出536.7萬元，相比較增加了0.3萬元，。
六、關(guān)于五尖山2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明：2016年度一般公共預(yù)算財政撥款537萬元。其中工資福利支出455萬元，占本年決算支出的85%；商品和服務(wù)支出70萬元，占本年決算支出的13%；對個人和家庭的補(bǔ)助12萬元，占本年決算支出的2%。
七、關(guān)于五尖山2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明：
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。2016年度決算三公”經(jīng)費(fèi)支出合計10.9 萬元：其中公務(wù)接待費(fèi)7.6萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬元；2016年度年初預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)10.96萬元：其中公務(wù)接待6.96萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。相比較2016年度預(yù)決算三公”經(jīng)費(fèi)增加減少了0.06萬元：其中公務(wù)接待費(fèi)增加了0.64萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少了0.7萬元。主要是因?yàn)槲覉鰢辛謭龈闹平哟_支增加，同時我場嚴(yán)格控制公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少了。支出中的公務(wù)接待及公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財政沒有納入預(yù)算。相比較2015年度決算三公”經(jīng)費(fèi)11.9萬元：其中公務(wù)接待費(fèi)8.5萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.4萬元，本年度三公”經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)都有減無增，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度決算三公”經(jīng)費(fèi)支出合計10.9 萬元：其中公務(wù)接待費(fèi)7.6萬元，共接待422批次2533人；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬元，共有兩臺公車運(yùn)行維護(hù)。
名詞解釋
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
