一、部門基本概況
五尖山國家森林公園是市政府直接管轄的正科級事業(yè)單位。公園現(xiàn)有干部職工324人,其中財政全額編制25人,購買服務64人,富余120人,退休115人。公園主要職能是負責森林生態(tài)資源的培植、保護、公共設施建設及旅游產品開發(fā)。是為市民提供休憩、健身、娛樂活動的公共服務場所,是為市民提供“綠色福利”的一座城郊型森林公園,屬公共財政投入的重點單位�,F(xiàn)就五尖山森林公園管理處2018年財務預算填報說明如下:
二、五尖山森林公園只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制范圍的只有五尖山本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算,2018年年初預算數(shù)5966263.14元,其中,一般公共預算撥款5966263.14元,。收入較去年增加142263.14元,主要是人員工資調整。
(二)支出預算,2018年年初預算數(shù)5966263.14元,其中,一般公共服務5966263.14元,公共安全××萬元,教育××萬元,科學技術××萬元,¨¨¨。支出較去年增加(減少) 萬元,主要是……。支出較去年增加(減少) 萬元,主要是……。
備注:2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況,以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入,又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入;支出既包括保障廳機關及廳屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專項經(jīng)費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入5966263.14元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數(shù)為4906263.14元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2018年年初預算數(shù)為1060000元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:基礎設施建設及維護支出360000元,主要用公園標示標牌及基礎設施維修維護;森林禁伐支出200000元,主要用于森林撫育開支;門票補償500000元,主要用于保持公園環(huán)境衛(wèi)生。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年本級、……等 家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款 萬元,比2017年預算減少(增加) 萬元,下降(上升) %。
備注:機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 111000 元,其中,公務接待費 71000 元,公務用車購置及運行費 40000 元(其中,公務用車購置費 萬元,公務用車運行費40000 元),因公出國(境)費 萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年增加2000元,主要是公務用車運行維護費增加,由于車輛老化修理費增加及取消門票收取后防火宣傳力度加大,防火用車次數(shù)增加導致。
3、政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預算總額579300元,其中:政府采購貨物預算179300元、政府采購工程預算400000元。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數(shù)為1000000元,其中基礎設施建設及維護500000元,臨湘市民取消門票補貼500000元 。2018年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算與2017年相同。
5、國有資產占用情況
本單位無國有資產占用。
6、政府性基金情況說明
本單位無政府性基金預算
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。