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一、部門基本概況

五尖山國家森林公園是市政府直接管轄的正科級事業(yè)單位。公園現(xiàn)有干部職工324人，其中財政全額編制25人，購買服務64人，富余120人，退休115人。公園主要職能是負責森林生態(tài)資源的培植、保護、公共設施建設及旅游產品開發(fā)。是為市民提供休憩、健身、娛樂活動的公共服務場所，是為市民提供“綠色福利”的一座城郊型森林公園，屬公共財政投入的重點單位�，F(xiàn)就五尖山森林公園管理處2018年財務預算填報說明如下：

二、五尖山森林公園只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有五尖山本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)5966263.14元，其中，一般公共預算撥款5966263.14元，。收入較去年增加142263.14元，主要是人員工資調整。

（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)5966263.14元，其中，一般公共服務5966263.14元，公共安全××萬元，教育××萬元，科學技術××萬元，¨¨¨。支出較去年增加（減少）  萬元，主要是……。支出較去年增加（減少）  萬元，主要是……。

備注：2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障廳機關及廳屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專項經(jīng)費。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入5966263.14元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為4906263.14元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為1060000元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：基礎設施建設及維護支出360000元，主要用公園標示標牌及基礎設施維修維護；森林禁伐支出200000元，主要用于森林撫育開支；門票補償500000元，主要用于保持公園環(huán)境衛(wèi)生。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2018年本級、……等   家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款  萬元，比2017年預算減少（增加）  萬元，下降（上升）  %。

備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預算

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 111000  元，其中，公務接待費 71000  元，公務用車購置及運行費  40000 元（其中，公務用車購置費 萬元，公務用車運行費40000 元），因公出國（境）費    萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年增加2000元，主要是公務用車運行維護費增加，由于車輛老化修理費增加及取消門票收取后防火宣傳力度加大，防火用車次數(shù)增加導致。

3、政府采購情況

2018年財政部各單位政府采購預算總額579300元，其中：政府采購貨物預算179300元、政府采購工程預算400000元。

4、重點項目預算的績效目標等預算績效說明

2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為1000000元，其中基礎設施建設及維護500000元，臨湘市民取消門票補貼500000元 。2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算與2017年相同。

5、國有資產占用情況

本單位無國有資產占用。

6、政府性基金情況說明

本單位無政府性基金預算

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：2018年預算公開表五尖山.xlsx