2023年度森林公安局部門決算
目錄
第一部分 臨湘市森林公安局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
森林公安局概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)火場警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)、火案偵破等，查處森林領(lǐng)域其他違法犯罪行為，協(xié)同市林業(yè)局開展防火宣傳、火災(zāi)隱患排查、重點(diǎn)區(qū)域巡護(hù)、違規(guī)用火處罰等工作，掌握生態(tài)環(huán)境、生物安全等領(lǐng)域犯罪動(dòng)態(tài)，擬訂方案、打擊對(duì)策；組織開展對(duì)生態(tài)環(huán)境、生物安全等領(lǐng)域犯罪案件的偵查工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市森林公安局內(nèi)設(shè)綜合辦公室、法制股、刑偵治安股、技術(shù)鑒定室，下設(shè)路南、路北、路中三個(gè)森林派出所。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市森林公安局2023年部門決算公開單位構(gòu)成只包括臨湘市森林公安局本級(jí)。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)714.32萬元。與上年相比，增加43.57萬元，增長6.5%，主要是因?yàn)楣簿謸軄磙k公經(jīng)費(fèi)、績效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)金，醫(yī)保局退來醫(yī)保金等。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)714.32萬元，其中：財(cái)政撥款收入664.73萬元，占93.06%；其他收入49.59萬元，占6.94%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)714.32萬元，其中：基本支出506.65萬元，占70.93%；項(xiàng)目支出207.67萬元，占29.07%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)664.73萬元，與上年相比，減少6.02萬元,減少0.9%，主要是因?yàn)?人在5月正式辦理退休，財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出664.73萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少6.02萬元，減少0.9%，主要是因?yàn)?人在5月正式辦理退休，財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出664.73萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出440.51萬元，占66.27%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出33.6萬元，占5.05%；衛(wèi)生健康（類）支出15.86萬元，占2.39%；農(nóng)林水（類）支出150.97萬元，占22.71%；住房保障（類）支出23.79萬元，占3.58%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差 0.01萬元，下同）
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為482.09萬元，支出決算數(shù)為664.73萬元，完成年初預(yù)算的137.89%，其中：
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為374.85萬元，支出決算為236.64萬元，完成年初預(yù)算的63.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整至農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）138.21萬元用于本單位工作人員財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)。
2、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為67.98萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央省級(jí)撥來轉(zhuǎn)移支付及長江大保護(hù)資金67.98萬元未納入財(cái)政當(dāng)年預(yù)算。
3、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為34萬元，支出決算為135.89萬元，完成年初預(yù)算的399.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥來轉(zhuǎn)移支付資金及罰沒款返回款共101.89萬元未納入財(cái)政當(dāng)年預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為31.72萬元，支出決算為31.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為1.88萬元，支出決算數(shù)為1.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為15.86萬元，支出決算數(shù)為15.86萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為150.97萬元，（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整至農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）用于本單位工作人員財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為23.79萬元，支出決算數(shù)為23.79萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出457.07萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)226.43萬元，占基本支出的49.54%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)230.64萬元，占基本支出的50.46%，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為23萬元，支出決算為23萬元，完成預(yù)算的100%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為15萬元，支出決算為 15 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算8萬元，占34.78%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15萬元，占65.22%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8萬元，全年共接待來訪團(tuán)組94個(gè)、來賓1131人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，主要是車輛修理、油料、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛，相比上年減少報(bào)廢車輛2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出230.64萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加168.14 萬元，增長269%。主要原因是：科目進(jìn)行了調(diào)整，福利費(fèi)增加導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出提高。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門未開支會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門 2023年度政府采購支出總額200.78萬元，其中：政府采購貨物支出200.78萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額200.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額200.78萬元，占政府采購支出總額的 100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比（由于工程支出總額為 0 萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比），服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評(píng)，自評(píng)得分97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
�。ú块T整體支出績效自評(píng)報(bào)告見附件2）
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評(píng)報(bào)告。
