臨湘市森林公安局2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)：承擔(dān)森林防火工作，負(fù)責(zé)火場警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)、火案偵破等，查處森林領(lǐng)域其他違法犯罪行為，協(xié)同市林業(yè)局開展防火宣傳、火災(zāi)隱患排查、重點(diǎn)區(qū)域巡護(hù)，違規(guī)用火處罰等工作，掌握生態(tài)環(huán)境、生物安全等領(lǐng)域犯罪動(dòng)態(tài)，擬訂預(yù)防、打擊對策；組織開展對生態(tài)環(huán)境、生物安全等領(lǐng)域犯罪案件的偵查工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置：臨湘市森林公安局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級，內(nèi)設(shè)：綜合辦公室、刑偵治安股、法制股、司法鑒定室；下設(shè)路中、路南、路北三個(gè)派出所。無二級機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市森林公安局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市森林公安局本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算403.79萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款403.79萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款387.79萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款16萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少78.3萬元，主要是2人退休轉(zhuǎn)至市公安局管理，2人調(diào)公安局工作，車補(bǔ)調(diào)標(biāo)減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算403.79萬元，其中，公共安全支出343.24萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出27.78萬元，衛(wèi)生健康支出13.11萬元，住房保障支出19.66萬元。支出預(yù)算較上年減少78.3萬元，主要是2人退休轉(zhuǎn)至市公安局管理，2人調(diào)公安局工作，車補(bǔ)調(diào)標(biāo)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出403.79萬元，具體安排情況如下：
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為316.24萬元，比2023年減少58.61萬元，降低15.64%。主要是2人退休轉(zhuǎn)至市公安局管理，2人調(diào)公安局工作，車補(bǔ)調(diào)標(biāo)減少。
2、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為27萬元，比2023年減少7萬元，減少20.59%。主要是預(yù)算支出科目進(jìn)行了調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為26.21萬元，比 2023年減少5.51萬元，降低17.37 %。主要是2人退休轉(zhuǎn)至市公安局管理，2人調(diào)公安局工作。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.57萬元，比 2023年減少0.31萬元，降低16.49%。主要是2人退休轉(zhuǎn)至市公安局管理，2人調(diào)公安局工作。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為13.11 萬元，比 2023年減少2.75萬元，降低17.34%。主要是2人退休轉(zhuǎn)至市公安局管理，2人調(diào)公安局工作。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為19.66萬元，比 2023年減少4.13萬元，降低17.36%。主要是是2人退休轉(zhuǎn)至市公安局管理，2人調(diào)公安局工作。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算369.79萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)317.29萬元，公用經(jīng)費(fèi)52.5萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少68.3 萬元，降低17.71%，主要是2人退休轉(zhuǎn)至市公安局管理，2人調(diào)公安局工作，車補(bǔ)調(diào)標(biāo)減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少10萬元，降低16%。主要是2人退休轉(zhuǎn)至市公安局管理，2人調(diào)公安局工作。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算34萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：非稅收入返還支出7萬元，主要用于辦理案件費(fèi)用開支等方面；協(xié)警經(jīng)費(fèi)支出27萬元，主要用于主要用于協(xié)警工資發(fā)放等方面。與2023年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款52.5萬元，比2023年減少10萬元，下降16%，主要是2人退休轉(zhuǎn)至市公安局管理，2人調(diào)公安局工作。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出403.79萬元，其中，基本支出369.79萬元，項(xiàng)目支出34萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出34萬元，其中：非稅返還支出項(xiàng)目7萬元；協(xié)警經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目27萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為0 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛6輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
