臨湘市森林公安局2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市森林公安局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市森林公安局概況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)火場警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)、火案偵破等，查處森林領(lǐng)域其他違法犯罪行為，協(xié)同市林業(yè)局開展防火宣傳、火災(zāi)隱患排查、重點區(qū)域巡護(hù)、違規(guī)用火處罰等工作，掌握生態(tài)環(huán)境、生物安全等領(lǐng)域犯罪動態(tài)，擬訂方案、打擊對策；組織開展對生態(tài)環(huán)境、生物安全等領(lǐng)域犯罪案件的偵查工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置： 臨湘市森林公安局內(nèi)設(shè)綜合辦公室、法制股、刑偵治安股、技術(shù)鑒定室，下設(shè)路南、路北、路中三個森林派出所。
�。ǘQ算單位構(gòu)成：臨湘市森林公安局2022年部門決算公開單位構(gòu)成只包括臨湘市森林公安局本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計670.75萬元。與上年相比，減少107.62萬元，減少13.83%，主要是因為一是2022年在職3人調(diào)入公安局，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少；二是我單位不再從事森林防火日常管理工作，經(jīng)費(fèi)撥款減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計670.75萬元，其中：財政撥款收入670.75萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計670.75萬元，其中：基本支出549.54萬元，占81.93%；項目支出121.21萬元，占18.07%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計670.75萬元，與上年相比，減少57.52萬元,減少7.9%，主要是因為一是2022年在職3人調(diào)入公安局，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少；二是我單位不再從事森林防火日常管理工作，經(jīng)費(fèi)撥款減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出670.75萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少57.52萬元，減少7.9%，主要是因為一是2022年在職3人調(diào)入公安局，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少；二是我單位不再從事森林防火日常管理工作，經(jīng)費(fèi)撥款減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出670.75萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出421.37萬元，占62.82%；社會保障和就業(yè)（類）支出40.28萬元，占6.01%;農(nóng)林水（類）支出187.9萬元，占28.01%；住房保障（類）支出21.2萬元，占3.16%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計數(shù)相差 0.01萬元，下同）
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況。
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為541.95萬元，支出決算數(shù)為670.75萬元，完成年初預(yù)算的123.77%，其中：
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算數(shù)為444.46萬元，支出決算為300.16萬元，完成年初預(yù)算的67.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項）進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整至農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項）187.89萬元用于本單位工作人員財政工資統(tǒng)發(fā)。
2、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為47.28萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 ，（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年中央省級撥來轉(zhuǎn)移支付長江大保護(hù)資金47.28萬元未納入財政當(dāng)年預(yù)算。
3、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。
年初預(yù)算數(shù)為27萬元，支出決算為73.94萬元，完成年初預(yù)算的273.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年上級撥來轉(zhuǎn)移支付資金17.44萬元，非稅收入返還29.49萬元未納入財政當(dāng)年預(yù)算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算數(shù)為40.28 萬元，支出決算為40.28萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為187.90萬元，（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項）進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整至農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項）187.90萬元用于本單位工作人員財政工資統(tǒng)發(fā)。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）。
年初預(yù)算數(shù)為30.21 萬元，支出決算為21.21萬元，完成年初預(yù)算的70.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金預(yù)算數(shù)30.21萬元的其中9萬元是納入當(dāng)年預(yù)算管理的非稅收入撥款。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出549.53萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)462.87萬元，占基本支出的84.23%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)86.66萬元，占基本支出的15.77%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為23萬元，支出決算為23萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為15萬元，支出決算為 15 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算8萬元，占34.78%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15萬元，占65.22%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8萬元，全年共接待來訪團(tuán)組89個、來賓1231人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，主要是車輛修理、油料、過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛，其中3輛車為當(dāng)年省公安廳撥給我單位派出所智能巡邏車3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出86.66萬元，比上年決算數(shù)減少46.5 萬元。主要原因是：一是人員減少費(fèi)用相應(yīng)減少；二是深入貫徹中央八項規(guī)定精神，落實過“緊日子”要求，嚴(yán)格控制行政成本。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門未開支會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門 2022 年度政府采購支出總額 51.5萬元，其中：政府采購貨物支出 30.1 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù) 支出 21.4 萬元。授予中小企業(yè)合同金額51.5萬元，占政府采購支出總額 的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額51.5萬元，占政府采購支出總額的 100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比（由于工程支出總額為 0 萬元，無法計算占工程支出總額的百分比），服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為“優(yōu)”。
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
