臨湘市森林公安局2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
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（四）預(yù)算績效管理情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé):承擔(dān)森林防火工作，負(fù)責(zé)火場警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)、火案偵破等，查處森林領(lǐng)域其他違法犯罪行為，協(xié)同市林業(yè)局開展防火宣傳、火災(zāi)隱患排查、重點區(qū)域巡護(hù)，違規(guī)用火處罰等工作，掌握生態(tài)環(huán)境、生物安全等領(lǐng)域犯罪動態(tài)，擬訂預(yù)防、打擊對策；組織開展對生態(tài)環(huán)境、生物安全等領(lǐng)域犯罪案件的偵查工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置:從預(yù)算單位構(gòu)成看，臨湘市森林公安局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級，內(nèi)設(shè)：綜合辦公室、刑偵治安股、法制股、司法鑒定室；下設(shè)路中、路南、路北三個派出所。無二級機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市森林公安局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市森林公安局本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算482.09萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款482.09萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少59.86萬元，主要是3人調(diào)臨湘市公安局工作，2022年1人退休，7名已退休人員轉(zhuǎn)至市公安局管理。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算482.09萬元，其中，公共安全支出408.85萬元，社會保障和就業(yè)支出33.6萬元，衛(wèi)生健康支出15.86萬元，住房保障支出23.79萬元。支出預(yù)算較上年減少59.86萬元，主要是3人調(diào)臨湘市公安局工作，2022年1人退休，7名已退休人員轉(zhuǎn)至市公安局管理。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年一般公共預(yù)算撥款支出482.09萬元，其中：公共安全支出（類）支出374.85萬元，占77.76%；公共安全支出（類）支出34萬元，占7.05%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出31.72萬元，占6.58%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出1.88萬元，占0.39%；衛(wèi)生健康支出（類）支出15.86萬元，占3.29%；住房保障支出（類）支出23.79萬元，占4.93%，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算448.09萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費385.59萬元，公用經(jīng)費62.5萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少49.16萬元，降低11.31%，主要是3人調(diào)臨湘市公安局工作，2022年1人退休；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少10.7 萬元，降低14.62%。主要是3人調(diào)臨湘市公安局工作，2022年1人退休，7名已退休人員轉(zhuǎn)至市公安局管理。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預(yù)算34萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：非稅收入返還支出7萬元，主要用于辦理案件費用開支等方面；協(xié)警經(jīng)費支出27萬元，主要用于主要用于協(xié)警工資發(fā)放等方面。與2022年持平，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款62.5萬元，比2022年減少10.7萬元，下降14.62%，主要是3人調(diào)臨湘市公安局工作，2022年1人退休，7名已退休人員轉(zhuǎn)臨湘市公安局管理。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算23萬元，其中，公務(wù)接待費8萬元，公務(wù)用車購置及運行費15萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費15萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平，原因是厲行節(jié)約。
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2023年本部門政府采購預(yù)算總額3萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算3萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出482.09萬元，其中，基本支出448.09萬元，項目支出34萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出34萬元，其中：非稅返還支出項目7萬元；協(xié)警經(jīng)費項目27萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，無會議費預(yù)算支出安排 ；培訓(xùn)費預(yù)算0 萬元，無培訓(xùn)費預(yù)算支出安排。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛8輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表
