臨湘市森林公安局2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)：承擔(dān)森林防火工作，負(fù)責(zé)火場(chǎng)警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)、火案?jìng)善频�，查處森林領(lǐng)域其他違法犯罪行為，協(xié)同市林業(yè)局開展防火宣傳、火災(zāi)隱患排查、重點(diǎn)區(qū)域巡護(hù)，違規(guī)用火處罰等工作，掌握生態(tài)環(huán)境、生物安全等領(lǐng)域犯罪動(dòng)態(tài)，擬訂預(yù)防、打擊對(duì)策；組織開展對(duì)生態(tài)環(huán)境、生物安全等領(lǐng)域犯罪案件的偵查工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市森林公安局內(nèi)設(shè)：綜合辦公室、刑偵治安股、法制股、司法鑒定室；下設(shè)路中、路南、路北三個(gè)派出所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市森林公安局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市森林公安局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年收入預(yù)算541.95萬(wàn)元，全為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款等其他收入。收入預(yù)算較上年增加26.77萬(wàn)元，主要原因一是新增1人預(yù)算及工資調(diào)標(biāo)，二是協(xié)警9人經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年支出預(yù)算541.95萬(wàn)元，其中，公共安全支出471.46萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出40.28萬(wàn)元，住房保障支出30.21萬(wàn)元。支出較去年增加26.77萬(wàn)元，主要原因一是新增1人預(yù)算及工資調(diào)標(biāo)，二是協(xié)警9人經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出比上年增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出541.95萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為444.46萬(wàn)元，比 2021 年增加 18.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.27%。主要是新增1人預(yù)算，工資調(diào)標(biāo)等。
2、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為27萬(wàn)元，比 2021 年增加 5.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。主要是9人協(xié)警經(jīng)費(fèi)人平增長(zhǎng)了0.6萬(wàn)元。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為40.28 萬(wàn)元，比 2021 年增加 1.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.68%。主要是新增1人預(yù)算，工資調(diào)標(biāo)。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為30.21 萬(wàn)元，比 2021 年增加 1.35 萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.68%。主要是新增1人預(yù)算，工資調(diào)標(biāo)。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算507.95萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)434.75萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)73.2萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加 41.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.42%，主要原因一是增加人員1人，二是預(yù)算口徑變化，2022年把公車補(bǔ)貼計(jì)入人員經(jīng)費(fèi)，2021年計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少19.67 萬(wàn)元，降低21.18%，主要是預(yù)算口徑變化，2022年把公車補(bǔ)貼計(jì)入到人員經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算34萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：非稅收入返還支出7萬(wàn)元，主要用于辦理案件等方面；協(xié)警經(jīng)費(fèi)支出27萬(wàn)元，主要用于協(xié)警工資福利發(fā)放等方面。與2021年比較，非稅收入返還支出增加7 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，相應(yīng)2022年辦案經(jīng)費(fèi)支出減少了7萬(wàn)元，減少100%，主要是預(yù)算的口徑發(fā)生了變化；協(xié)警經(jīng)費(fèi)支出增加5.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%，主要是協(xié)警9人人平經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)0.6萬(wàn)元 。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款73.2萬(wàn)元，比2021年減少19.67萬(wàn)元，下降21.18%。主要是預(yù)算口徑變化，2022年把公車補(bǔ)貼計(jì)入人員經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額3萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門整體支出541.95萬(wàn)元，其中，基本支出507.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出34萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出34萬(wàn)元，其中：非稅收入返回支出項(xiàng)目7萬(wàn)元；協(xié)警經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目27萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
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2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2 萬(wàn)元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為內(nèi)容為警銜晉升、業(yè)務(wù)知識(shí)更新培訓(xùn) ； 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算情況。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛5輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
