一、部門基本概況
1、職能職責(zé)：
(1)主管全市森林及野生動(dòng)植物的資源、林區(qū)治安秩序安全，依法查處各種破壞森林資源安全，影響林區(qū)治安秩序穩(wěn)定的治安案件、林業(yè)行政案件和刑事案件。
(2)承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)專業(yè)森林撲火隊(duì)伍開展撲火工作；承擔(dān)全市森林防火指揮部的具體工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：我局內(nèi)設(shè)綜合辦公室、法制股、森林消防股、技術(shù)鑒定室，下設(shè)路南、路北、路中三個(gè)森林派出所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2018年預(yù)算編制范圍包括臨湘市森林公安局本級(jí)，屬一級(jí)預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
2018年森林公安局沒有使用政府性基金預(yù)算和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算和納入專戶非稅收入撥款的支出，所公開的相關(guān)表格均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括基本支出，協(xié)警經(jīng)費(fèi)支出和森林防火專項(xiàng)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)4526525.5元，其中，一般公共預(yù)算撥款4366525.5元，納入預(yù)算管理的非稅收入160000元。收入較去年增加265525.5元，主要是住房公積金比例增加及津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)4526525.5元，其中，一般公共服務(wù)4526525.5元。支出較去年增加265525.5元，主要是住房公積金比例增加及津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入4526525.5元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為4150525.5元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為376000元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：協(xié)警經(jīng)費(fèi)支出216000元，主要用于協(xié)警工資津補(bǔ)等方面；森林防火支出160000元，主要用于森林防火設(shè)備、物質(zhì)采購等方面。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款831000元，比2017年預(yù)算增加3000元，上升0.36%。原因是2018年單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)比2017年人均增加500元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為360000元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 180000 元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 180000 元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)180000元），因公出國（境）費(fèi) 0 元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年持平。
3、政府采購情況
2018年森林公安局政府采購預(yù)算總額217700元。其中，政府采購貨物預(yù)算217700元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止2017年12月31日，我局共有車輛6輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，特種車輛1輛。公務(wù)用車改革組封存車輛2臺(tái)。沒有單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備和單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。
5、績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年森林公安局整體支出績效目標(biāo)4526525.5元，其中：基本支出4150525.5元，項(xiàng)目支出376000元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4526525.5元，無重點(diǎn)項(xiàng)目績效預(yù)算。
本單位無政府性基金預(yù)算
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
