農(nóng)村經(jīng)營管理局2017年部門預算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
我局共有干部職工14人，退休人員6人，勞務(wù)派遣人員1名，我局始終堅持以維護社會穩(wěn)定和加快農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展為抓手，主要圍繞農(nóng)村土地承包經(jīng)營、農(nóng)村土地仲裁、農(nóng)村土地信息化管理、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)民專業(yè)合作社指導和發(fā)展、家庭農(nóng)場經(jīng)營與管理、農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理等工作。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
我局是市政府工作組成部門，獨立核算單位，無二級機構(gòu)。
二、部門預算單位構(gòu)成
（1）預算編制里不含二級預算的：
農(nóng)村經(jīng)營管理局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2017年部門預算編制范圍的只有農(nóng)村經(jīng)營管理局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2017年年初預算數(shù)157.7萬元，其中，一般公共預算撥款147.7萬元，納入專戶管理的非稅收入10萬元。收入較去年增加25.8萬元，主要是人員變動，調(diào)入2名干部。
（二）支出預算，2017年年初預算數(shù)157.7萬元，其中，一般公共服務(wù)93.6萬元，社會保障和就業(yè)支出20萬元，住房保障支出4.1萬元，專項商品服務(wù)支出40萬元，機關(guān)運行經(jīng)費6.7萬元。支出較去年增加25.8 萬元，主要是新增人員的支出和農(nóng)村土地確權(quán)前期經(jīng)費支出。
備注：2017年部門預算包括本級預算。收入既包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入157.7萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預算數(shù)為117.7萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2017年年初預算數(shù)為40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：農(nóng)民負擔監(jiān)督管理和減負工作經(jīng)費支出16萬元，主要用于減輕農(nóng)民負擔和農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作等方面；農(nóng)村土地信息化管理支出6萬元，主要用于農(nóng)村土地承包、土地流轉(zhuǎn)工作等方面；農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)工作經(jīng)費10萬，主要用于農(nóng)民專業(yè)合作組織的指導；農(nóng)村土地仲裁工作經(jīng)費8萬元，主要用農(nóng)村土地仲裁與糾紛調(diào)處工作。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款6.7萬元，比2016年預算減少1.2萬元，下降18%。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.5萬元，其中，公務(wù)接待費1.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費 0萬元），因公出國（境）費0萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算較2016年減少2萬元，主要是公車改革我單位公車已收到市政府公車平臺統(tǒng)一使用
3、政府采購情況
2017年財政部各單位政府采購預算總額xx萬元，其中：政府采購貨物預算xx萬元、政府采購工程預算xx萬元、政府采購服務(wù)預算xx萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件：
2017年部門預算和三公經(jīng)費預算公開表.xls