臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
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七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革發(fā)展相關重大決策，深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的改革。負責落實農(nóng)村土地承包改革，參與農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權工作，搞好土地流轉(zhuǎn)合同鑒證，發(fā)布農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)供求信息，指導農(nóng)村土地有序流轉(zhuǎn)，及時調(diào)處和仲裁農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛；負責農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革，指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作；負責指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會化服務體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展；負責農(nóng)宅基地管理與改革有關工作；指導農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務管理，開展本市范圍內(nèi)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務審計工作，互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督；負責貫徹執(zhí)行黨和國家有關農(nóng)民負擔的法律、法規(guī)，負責維護農(nóng)民權益、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔工作。
�。ǘC構設置
1、綜合室
2、業(yè)務股
3、臨湘市農(nóng)村集體經(jīng)濟審計站
4、臨湘市農(nóng)村產(chǎn)權交易中心
二、部門預算單位構成
臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2025年收入預算143.09萬元，其中，一般公共預算撥款143.09萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少9.03萬元，主要是工作經(jīng)費基數(shù)調(diào)整。
�。ǘ┲С鲱A算，2025年支出預算143.09萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出12.30萬元，衛(wèi)生健康支出5.76萬元，農(nóng)林水支出116.39萬元，住房保障支出8.64萬元。支出預減少9.03萬元，主要是財政壓力大，減少工作經(jīng)費基數(shù)。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出143.09萬元，具體安排情況如下：
1. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2025 年預算數(shù)為116.39萬元，比 2024 年減少4.66萬元，減少3.85%。主要是工作經(jīng)費基數(shù)調(diào)減。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預算數(shù)為11.52萬元，比 2024年減少0.83 萬元，減少6.72%。主要是新進人員基數(shù)比退休人員繳費基數(shù)減少。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為0.79 萬元，比 2024 年減少0.83 萬元，減少51.23%。主要是其他社會保障基數(shù)調(diào)減。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為5.76 萬元，比 2024 年減少0.14萬元，減少2.37%。主要是人員醫(yī)療保險基數(shù)減少。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數(shù)為8.64萬元，比 2024年增加0.61萬元，增長7.6%。主要是住房公積金基數(shù)提高。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預算114.09萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費101.29萬元，公用經(jīng)費12.8萬元。人員經(jīng)費預算比 2024年減少 2.85萬元，降低2.74%，主要是人員經(jīng)費基數(shù)減少；公用經(jīng)費預算比 2024年增加 3 萬元，增長30.61%。主要是調(diào)高公用經(jīng)費基數(shù)。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預算29萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：農(nóng)村宅基地和土地仲裁工作經(jīng)費支出15萬元，主要用于農(nóng)村宅基地管理與改革工作指導督查和土地仲裁日常工作方面；農(nóng)民負擔和農(nóng)民專業(yè)合作社工作經(jīng)費4萬元，主要用于農(nóng)民負擔監(jiān)督和減負、農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展與管理等方面；非稅征收成本10萬元，主要用于村級財務審計工作和勞務派遣人員經(jīng)費方面。與2024年比較，農(nóng)村宅基地管理與改革工作支出減少8 萬元，降低34.78%，主要是厲行節(jié)約，壓縮財政開支 ；農(nóng)民負擔和農(nóng)民專業(yè)合作社支出減少2 萬元，降低33.33%，主要是厲行節(jié)約，壓縮財政開支。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2025年本部門機關本級的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款12.8萬元，比2024年增加3萬元，上升30.61%，主要是增加了差旅費和印刷費。
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2025年本部門“三公”經(jīng)費預算1.4萬元，其中，公務接待費1.4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算與上年基本持平。
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2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2025年部門整體支出143.09萬元，其中，基本支出114.09萬元，項目支出29萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出29萬元，其中：農(nóng)村宅基地和土地仲裁工作經(jīng)費項目15萬元；農(nóng)民負擔和農(nóng)民專業(yè)合作社工作經(jīng)費項目4萬元；非稅征收成本項目10萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為無 ；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為無 ; 或無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
