臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
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（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革發(fā)展相關(guān)重大決策，深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的改革。負責(zé)落實農(nóng)村土地承包改革，參與農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)工作，搞好土地流轉(zhuǎn)合同鑒證，發(fā)布農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)供求信息，指導(dǎo)農(nóng)村土地有序流轉(zhuǎn)，及時調(diào)處和仲裁農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛；負責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作；負責(zé)指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展；負責(zé)農(nóng)宅基地管理與改革有關(guān)工作；指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理，開展本市范圍內(nèi)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)審計工作，全面推行和完善村賬鄉(xiāng)代管、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督；負責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)農(nóng)民負擔(dān)的法律、法規(guī)，負責(zé)維護農(nóng)民權(quán)益、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔(dān)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1、綜合室
2、業(yè)務(wù)股
3、臨湘市農(nóng)村集體經(jīng)濟審計站
4、臨湘市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算152.12萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款148.94萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入3.18萬元。收入預(yù)算較上年增加15.59萬元，主要是人員增加，工資基數(shù)調(diào)增，人員經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算152.12萬元，其中，農(nóng)林水支出124.23萬元，社會保障就業(yè)支出13.96萬元，衛(wèi)生健康支出5.9萬元，住房保障支出8.03萬元。支出預(yù)算較上年增加15.59萬元，主要是人員增加，工資基數(shù)調(diào)增，人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出148.94萬元，具體安排情況如下：
1. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2024 年預(yù)算數(shù)為121.05萬元，比 2023 年增加67.72萬元，增長126.98%。主要是科目調(diào)整將原行政運行科目預(yù)算調(diào)整至事業(yè)運行科目。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為11.8 萬元，比 2023 年增加2.19 萬元，增長22.79%。主要是人員增加養(yǎng)老保險繳費基數(shù)提高。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為0.55 萬元，比 2023 年增加0.04 萬元，增長7.84%。主要是職業(yè)年金基數(shù)提高。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為1.62 萬元，比 2023 年增加0.95 萬元，增長141.79%。主要是人員增加其他社會保障基數(shù)提高。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2024 年預(yù)算數(shù)為5.9 萬元，比 2023 年增加0.83萬元，增長16.37%。主要是人員增加醫(yī)療保險基數(shù)提高。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預(yù)算數(shù)為8.03萬元，比 2023年增加0.42萬元，增長5.52%。主要是人員增加住房公積金基數(shù)提高。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算113.94萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費104.14萬元，公用經(jīng)費9.8萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加14.83 萬元，增長16.61%，主要是人員增加；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少0.9 萬元，下降8.41%。主要是厲行節(jié)約，減少支出。
（二）項目支出：2024年項目支出預(yù)算35萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：農(nóng)民專業(yè)合作組織工作經(jīng)費支出3萬元，主要用于農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展與管理等方面；農(nóng)村宅基地工作經(jīng)費支出23萬元，主要用于農(nóng)村宅基地管理與改革工作指導(dǎo)督查等；農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理工作經(jīng)費支出3萬元，主要用于農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督和減負等方面；互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督農(nóng)村財務(wù)公開系統(tǒng)維護工作經(jīng)費支出6萬元，主要用于互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督農(nóng)村財務(wù)公開系統(tǒng)維護等方面。與2023年比較，農(nóng)村宅基地工作經(jīng)費項目支出減少了1萬元，降低4.17%。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款9.8萬元，比2023年減少0.9萬元，下降8.41%，主要是增加老干經(jīng)費。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算1.4萬元，其中，公務(wù)接待費1.4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平，主要是加強財務(wù)管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出152.12萬元，其中，基本支出117.12萬元，項目支出35萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出35萬元，其中：農(nóng)民專業(yè)合作組織工作經(jīng)費項目3萬元；農(nóng)村宅基地工作經(jīng)費項目23萬元；農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理工作經(jīng)費項目3萬元；互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督農(nóng)村財務(wù)公開系統(tǒng)維護經(jīng)費項目6萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,培訓(xùn)費預(yù)算0 萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
