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臨湘市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心2022年度部門決算
來(lái)源:臨湘市政府門戶網(wǎng)站   日期: 2023-09-15 15:13
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  臨湘市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心2022年度部門決算

  目錄

  第一部分 臨湘市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分

  臨湘市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心

  概況

  一、 部門職責(zé)

  貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革發(fā)展相關(guān)重大決策,深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的改革。負(fù)責(zé)落實(shí)農(nóng)村土地承包改革,參與農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)工作,搞好土地流轉(zhuǎn)合同鑒證,發(fā)布農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)供求信息,指導(dǎo)農(nóng)村土地有序流轉(zhuǎn),及時(shí)調(diào)處和仲裁農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛;負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展;負(fù)責(zé)農(nóng)宅基地管理與改革有關(guān)工作;指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理,開(kāi)展本市范圍內(nèi)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)審計(jì)工作,全面推行和完善村賬鄉(xiāng)代管、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督;負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)農(nóng)民負(fù)擔(dān)的法律、法規(guī),負(fù)責(zé)維護(hù)農(nóng)民權(quán)益、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  臨湘市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:

  1、綜合室

  2、業(yè)務(wù)股

  3、臨湘市農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)站

  4、臨湘市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。

  其中農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)站和農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心為中心下設(shè)事業(yè)單位不是財(cái)政預(yù)算單位,沒(méi)有獨(dú)立財(cái)務(wù)。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心2022年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:臨湘市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心。

  第二部分

  部門決算表

  第三部分

  2022年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度收、支總計(jì)532.18萬(wàn)元。與上年相比,減少196.12萬(wàn)元,減少26.93%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目減少相應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2022年度收入合計(jì)532.18萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入509.34萬(wàn)元,占95.71%;其他收入22.84萬(wàn)元,占4.29%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2022年度支出合計(jì)532.18萬(wàn)元,其中:基本支出160.63萬(wàn)元,占30.18%;項(xiàng)目支出371.55萬(wàn)元,占69.82%

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)509.34萬(wàn)元,與上年相比,增加67.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.32%,主要是因?yàn)榭颇空{(diào)整,事業(yè)收入增加。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出509.34萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95.71%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加87.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.79%,主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整,事業(yè)收入增加。

 。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度財(cái)政撥款支出509.34萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出8.23萬(wàn)元,占1.62%;農(nóng)林水(類)支出494.93萬(wàn)元,占97.17%;住房保障(類)支出6.17萬(wàn)元,占1.21%。因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差0.01萬(wàn)元。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為135.87萬(wàn)元,支出決算數(shù)為509.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的374.87%,其中:

  1、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為64.14萬(wàn)元,支出決算為56.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的88.24%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員結(jié)構(gòu)調(diào)整,一人辭職。

  2、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為55.16萬(wàn)元,支出決算為66.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的121.07%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:績(jī)效獎(jiǎng)增加,事業(yè)運(yùn)行增加。

  3、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為160萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了省級(jí)家庭農(nóng)場(chǎng)和農(nóng)民專業(yè)合作社項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  4、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為28萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了上岳陽(yáng)市級(jí)家庭農(nóng)場(chǎng)和農(nóng)民專業(yè)合作社項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  5、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為183.55萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

  6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為9.67萬(wàn)元,支出決算為8.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的85.11%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員結(jié)構(gòu)調(diào)整,一人辭職。

  7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為6.89萬(wàn)元,支出決算為6.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的89.55%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員結(jié)構(gòu)調(diào)整,一人辭職。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款基本支出137.79萬(wàn)元(因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差 0.01 萬(wàn)元),其中:

  人員經(jīng)費(fèi)105.45萬(wàn)元,占基本支出的65.65%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。

  公用經(jīng)費(fèi)32.35萬(wàn)元,占基本支出的34.35%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.4萬(wàn)元,支出決算為1.4萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(guó)(境)費(fèi)支 出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.4萬(wàn)元,支出決算為1.4萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,與上年相比持平,原因是厲行節(jié)約。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.4萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.4萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組50個(gè)、來(lái)賓350人次,主要是與有關(guān)單位交流工作及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,新增公務(wù)用車0輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2022年臨湘市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心無(wú)政府性基金收支。

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.35萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加23.35 萬(wàn)元,增長(zhǎng)259.44%。主要原因是:科目調(diào)整2022年將項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)核算。

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元,用于召開(kāi)鎮(zhèn)(街道)經(jīng)管站長(zhǎng)會(huì)議,人數(shù)26人,內(nèi)容為安排步署鎮(zhèn)(街道)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)村財(cái)務(wù)、土地管理、宅基地管理與改革等工作;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元,用于開(kāi)展農(nóng)村宅基地管理與改革培訓(xùn),人數(shù)200人,內(nèi)容為農(nóng)村宅基地管理與改革業(yè)務(wù)指導(dǎo)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比),其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比),工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比),服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

 。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況

  預(yù)算執(zhí)行方面,支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi);2022年度“三公”公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.4萬(wàn)元,支出決算為1.4萬(wàn)元;預(yù)算管理方面,制度執(zhí)行總體較為有效;資產(chǎn)管理方面,建立了資產(chǎn)管理制度,定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理,總體執(zhí)行較好,預(yù)算安排的基本支出保障了正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn),預(yù)算安排的專項(xiàng)支出是非常必要的,在執(zhí)行上是嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的,在專項(xiàng)資金的使用上也是放的心的,嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線、道德底線。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2022年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分96分,評(píng)價(jià)等級(jí)為:“優(yōu)”。(部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2)

 。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題及原因分析

  1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

  2、加強(qiáng)專項(xiàng)資金使用的監(jiān)督管理,開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。

  第四部分

  名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。

  三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

  四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

  五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  附件:

臨湘市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理中心2022決算報(bào)表(2).xls