臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心
概況
一、 部門職責(zé)
貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革發(fā)展相關(guān)重大決策，深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的改革。負(fù)責(zé)落實農(nóng)村土地承包改革，參與農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)工作，搞好土地流轉(zhuǎn)合同鑒證，發(fā)布農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)供求信息，指導(dǎo)農(nóng)村土地有序流轉(zhuǎn)，及時調(diào)處和仲裁農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展；負(fù)責(zé)農(nóng)宅基地管理與改革有關(guān)工作；指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理，開展本市范圍內(nèi)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)審計工作，全面推行和完善村賬鄉(xiāng)代管、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)農(nóng)民負(fù)擔(dān)的法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)維護(hù)農(nóng)民權(quán)益、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、綜合室
2、業(yè)務(wù)股
3、臨湘市農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計站
4、臨湘市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。
其中農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計站和農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心為中心下設(shè)事業(yè)單位不是財政預(yù)算單位，沒有獨立財務(wù)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計532.18萬元。與上年相比，減少196.12萬元，減少26.93%，主要是因為項目減少相應(yīng)的項目經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計532.18萬元，其中：財政撥款收入509.34萬元，占95.71%；其他收入22.84萬元，占4.29%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計532.18萬元，其中：基本支出160.63萬元，占30.18%；項目支出371.55萬元，占69.82%
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計509.34萬元，與上年相比，增加67.67萬元,增長15.32%，主要是因為科目調(diào)整，事業(yè)收入增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出509.34萬元，占本年支出合計的95.71%，與上年相比，財政撥款支出增加87.67萬元，增長20.79%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，事業(yè)收入增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出509.34萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出8.23萬元，占1.62%；農(nóng)林水（類）支出494.93萬元，占97.17%；住房保障（類）支出6.17萬元，占1.21%。因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計數(shù)相差0.01萬元。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為135.87萬元，支出決算數(shù)為509.34萬元，完成年初預(yù)算的374.87%，其中：
1、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為64.14萬元，支出決算為56.6萬元，完成年初預(yù)算的88.24%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，一人辭職。
2、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為55.16萬元，支出決算為66.78萬元，完成年初預(yù)算的121.07%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：績效獎增加，事業(yè)運(yùn)行增加。
3、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為160萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了省級家庭農(nóng)場和農(nóng)民專業(yè)合作社項目經(jīng)費(fèi)。
4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了上岳陽市級家庭農(nóng)場和農(nóng)民專業(yè)合作社項目經(jīng)費(fèi)。
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為183.55萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了上級轉(zhuǎn)移支付項目。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為9.67萬元，支出決算為8.23萬元，完成年初預(yù)算的85.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，一人辭職。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為6.89萬元，支出決算為6.17萬元，完成年初預(yù)算的89.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，一人辭職。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出137.79萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計數(shù)相差 0.01 萬元），其中：
人員經(jīng)費(fèi)105.45萬元，占基本支出的65.65%,主要包括基本工資、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)32.35萬元，占基本支出的34.35%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為1.4萬元，支出決算為1.4萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.4萬元，支出決算為1.4萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.4萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.4萬元，全年共接待來訪團(tuán)組50個、來賓350人次，主要是與有關(guān)單位交流工作及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.35萬元，比上年決算數(shù)增加23.35 萬元，增長259.44%。主要原因是：科目調(diào)整2022年將項目工作經(jīng)費(fèi)列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)核算。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費(fèi)0.5萬元，用于召開鎮(zhèn)（街道）經(jīng)管站長會議，人數(shù)26人，內(nèi)容為安排步署鎮(zhèn)（街道）農(nóng)村經(jīng)營管理、農(nóng)村財務(wù)、土地管理、宅基地管理與改革等工作；開支培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元，用于開展農(nóng)村宅基地管理與改革培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為農(nóng)村宅基地管理與改革業(yè)務(wù)指導(dǎo)。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；2022年度“三公”公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為1.4萬元，支出決算為1.4萬元;預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效;資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好,預(yù)算安排的基本支出保障了正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，預(yù)算安排的專項支出是非常必要的，在執(zhí)行上是嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律的，在專項資金的使用上也是放的心的，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線、道德底線。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在費(fèi)用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
2、加強(qiáng)專項資金使用的監(jiān)督管理，開展項目績效評價，確保項目績效目標(biāo)的完成。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
