2021年度臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心單位概況
一、部門職責
貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革發(fā)展相關重大決策，深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的改革。負責落實農(nóng)村土地承包改革，參與農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權工作，搞好土地流轉合同鑒證，發(fā)布農(nóng)村土地流轉供求信息，指導農(nóng)村土地有序流轉，及時調處和仲裁農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛；負責農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革，指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作；負責指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會化服務體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展；負責農(nóng)宅基地管理與改革有關工作；指導農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務管理，開展本市范圍內農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務審計工作，全面推行和完善村賬鄉(xiāng)代管、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督；負責貫徹執(zhí)行黨和國家有關農(nóng)民負擔的法律、法規(guī)，負責維護農(nóng)民權益、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔工作。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心內設機構包括：1、綜合室、2、業(yè)務股、3、臨湘市農(nóng)村集體經(jīng)濟審計站、4、臨湘市農(nóng)村土地流轉服務中心。
（二）決算單位構成。臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心2021年部門決算公開單位構成包括：臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心本級決算，其中農(nóng)村集體經(jīng)濟審計站和農(nóng)村土地流轉服務中心為中心下設事業(yè)單位不是財政預算單位，沒有獨立財務。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計728.30萬元。與上年相比，減少1064.47萬元，減少59.38%，主要是因為人員結構調整，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村收入減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計721.84萬元，其中：財政撥款收入435.21萬元，占60.29%；其他收入286.63萬元，占39.71%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計728.30萬元，其中：基本支出87.21萬元，占11.97%；項目支出641.09萬元，占88.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計441.67萬元，與上年相比，減少1338.57萬元，減少75.19%，主要是因為人員結構調整，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村收入減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出421.67萬元，占本年支出合計的57.90%，與上年相比，財政撥款支出減少1352.11萬元，減少76.23%，主要是因為省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務項目減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出421.67萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出8.05萬元，占1.91%；農(nóng)林水（類）支出407.58萬元，占96.66%；住房保障（類）支出6.04萬元，占1.43%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為134.30萬元，支出決算數(shù)為421.67萬元，完成年初預算的313.98%，其中：
1、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）。
年初預算為65.20萬元，支出決算為73.12萬元，完成年初預算的112.15%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員結構調整。
2、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
3、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為74萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了上級轉移支付項目。
4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為108萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了上級轉移支付項目。
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預算為40.01萬元，支出決算為137.46萬元，完成年初預算的343.56%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了上級轉移支付項目。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為8.05萬元，支出決算為8.05萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為6.04萬元，支出決算為6.04萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出87.21萬元，其中：人員經(jīng)費78.21萬元，占基本支出的89.68%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費9萬元，占基本支出的10.32%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.40萬元，支出決算為1.40萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比一致。
公務接待費支出預算為1.4萬元，支出決算為1.4萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比持平。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比一致。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.4萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為1.4萬元，全年共接待來訪團組50個、來賓350人次，主要是用于與有關單位交流工作及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務用車購置費0萬元，臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心更新公務用車0輛。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入20萬元；年初結轉和結余0萬元；支出20萬元，全部為項目支出20萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出9萬元，比上年減少5.62萬元，降低38.44%。主要原因是：人員結構調整，人員減少和厲行節(jié)約減少支出。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0.7萬元，用于召開鎮(zhèn)（街道）經(jīng)管站長會議，人數(shù)26人，內容為安排步署鎮(zhèn)（街道）農(nóng)村經(jīng)營管理、農(nóng)村財務、土地管理、宅基地管理與改革等工作；開支培訓費0.5萬元，用于開展農(nóng)村宅基地管理與改革培訓，人數(shù)200人，內容為農(nóng)村宅基地管理與改革業(yè)務指導；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分90分，評價等級為：“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展的重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
