臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
。ǘ╉(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
。ㄈ┱少徢闆r
(四)預(yù)算績效管理情況
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革發(fā)展相關(guān)重大決策,深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的改革。負(fù)責(zé)落實(shí)農(nóng)村土地承包改革,參與農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)工作,搞好土地流轉(zhuǎn)合同鑒證,發(fā)布農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)供求信息,指導(dǎo)農(nóng)村土地有序流轉(zhuǎn),及時(shí)調(diào)處和仲裁農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛;負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展;負(fù)責(zé)農(nóng)宅基地管理與改革有關(guān)工作;指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理,開展本市范圍內(nèi)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)審計(jì)工作,全面推行和完善村賬鄉(xiāng)代管、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督;負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)農(nóng)民負(fù)擔(dān)的法律、法規(guī),負(fù)責(zé)維護(hù)農(nóng)民權(quán)益、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:
1、綜合室
2、業(yè)務(wù)股
3、臨湘市農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)站
4、臨湘市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心部門只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:2022年收入預(yù)算135.87萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款135.87萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加1.57萬元,主要是工資基數(shù)調(diào)整,人員經(jīng)費(fèi)增加預(yù)算撥款。
。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年支出預(yù)算135.87萬元,其中,農(nóng)林水支出119.31萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出9.67萬元,住房保障支出6.89萬元。支出預(yù)算較上年增加1.57萬元,主要是工資基數(shù)調(diào)整,人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出135.87萬元,具體安排情況如下:
1. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))(項(xiàng)) 2022 年預(yù)算數(shù)為64.14萬元,比2021年減少 1.07 萬元,降低1.64%。主要是科目調(diào)整,2021年公用經(jīng)費(fèi)列入行政運(yùn)行,2022年公用經(jīng)費(fèi)列入事業(yè)運(yùn)行。
2. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為55.16 萬元,比 2021年增加39.86萬元,增長260.52%,主要是功能性科目調(diào)整,2021年項(xiàng)目支出在一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))列支 ,2022年改由農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))列支,2021年其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))列支39.70萬元,事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))列支15.30萬元,合計(jì)對比只增加0.16萬元,增長0.29%。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為9.20萬元,比 2021 年增加1.15 萬元,增長14.29%。主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為0.48 萬元,比2021年增加0.48萬元,增長100%。主要是新增職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為6.89 萬元,比 2021年增加0.85萬元,增長14.07%,主要是住房公積金基數(shù)提高。
。ㄒ唬┗局С觯2022年基本支出預(yù)算90.70萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)80.71萬元,公用經(jīng)費(fèi)10萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加1.71 萬元,增長2.16%,主要人員經(jīng)費(fèi)增加;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年項(xiàng)目支出預(yù)算45.16萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:農(nóng)民專業(yè)合作組織工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出4萬元,主要用于農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展與管理等方面;農(nóng)村宅基地工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出30萬元,主要用于農(nóng)村宅基地管理與改革工作指導(dǎo)督查等;農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出3.16萬元,主要用于農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督和減負(fù)等方面;互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)公開系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出8萬元,主要用于互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)公開系統(tǒng)維護(hù)等方面。與2021年比較,農(nóng)民專業(yè)合作組織工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出減少0.3萬元,降低6.98%,主要是厲行節(jié)約;農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)支出增加0.16萬元,增長5.33%,主要是農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作預(yù)計(jì)迎省檢;農(nóng)村宅基地工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出與互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)公開系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出均與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算,故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10萬元,與2021年相比持平。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.40萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.40萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年相比持平。
。ㄈ┱少徢闆r
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出135.87萬元,其中,基本支出90.71萬元,項(xiàng)目支出45.16萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中,編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè),涉及項(xiàng)目支出45.16萬元,其中:農(nóng)村宅基地管理與改革項(xiàng)目30萬元;農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理項(xiàng)目3.16萬元;互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督項(xiàng)目8萬元;農(nóng)民專業(yè)合作組織項(xiàng)目4萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元,擬召開10次會(huì)議, 人數(shù) 130人,內(nèi)容為主要包含傳達(dá)全市農(nóng)村財(cái)務(wù)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證、農(nóng)村土地承包仲裁、農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村宅基地管理與改革等內(nèi)容;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5 萬元,擬開展5次培訓(xùn),人數(shù)20人,內(nèi)容為對參加系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)專題培訓(xùn);無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表