臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）預(yù)算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革發(fā)展相關(guān)重大決策，深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的改革。負(fù)責(zé)落實(shí)農(nóng)村土地承包改革，參與農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)工作，搞好土地流轉(zhuǎn)合同鑒證，發(fā)布農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)供求信息，指導(dǎo)農(nóng)村土地有序流轉(zhuǎn)，及時(shí)調(diào)處和仲裁農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展；負(fù)責(zé)農(nóng)宅基地管理與改革有關(guān)工作；指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理，開展本市范圍內(nèi)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)審計(jì)工作，全面推行和完善村賬鄉(xiāng)代管、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)農(nóng)民負(fù)擔(dān)的法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)維護(hù)農(nóng)民權(quán)益、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、綜合室
2、業(yè)務(wù)股
3、臨湘市農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)站
4、臨湘市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理中心本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年收入預(yù)算135.87萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款135.87萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加1.57萬元，主要是工資基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加預(yù)算撥款。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年支出預(yù)算135.87萬元，其中，農(nóng)林水支出119.31萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出9.67萬元，住房保障支出6.89萬元。支出預(yù)算較上年增加1.57萬元，主要是工資基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出135.87萬元，具體安排情況如下：
1. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為64.14萬元，比2021年減少 1.07 萬元，降低1.64%。主要是科目調(diào)整，2021年公用經(jīng)費(fèi)列入行政運(yùn)行，2022年公用經(jīng)費(fèi)列入事業(yè)運(yùn)行。
2. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為55.16 萬元，比 2021年增加39.86萬元，增長260.52%，主要是功能性科目調(diào)整，2021年項(xiàng)目支出在一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）列支 ，2022年改由農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）列支，2021年其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）列支39.70萬元，事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）列支15.30萬元，合計(jì)對比只增加0.16萬元，增長0.29%。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為9.20萬元，比 2021 年增加1.15 萬元，增長14.29%。主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為0.48 萬元，比2021年增加0.48萬元，增長100%。主要是新增職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為6.89 萬元，比 2021年增加0.85萬元，增長14.07%，主要是住房公積金基數(shù)提高。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算90.70萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)80.71萬元，公用經(jīng)費(fèi)10萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加1.71 萬元，增長2.16%，主要人員經(jīng)費(fèi)增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算45.16萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：農(nóng)民專業(yè)合作組織工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出4萬元，主要用于農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展與管理等方面；農(nóng)村宅基地工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出30萬元，主要用于農(nóng)村宅基地管理與改革工作指導(dǎo)督查等；農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出3.16萬元，主要用于農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督和減負(fù)等方面；互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)公開系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出8萬元，主要用于互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)公開系統(tǒng)維護(hù)等方面。與2021年比較，農(nóng)民專業(yè)合作組織工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出減少0.3萬元，降低6.98%，主要是厲行節(jié)約；農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)支出增加0.16萬元，增長5.33%，主要是農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作預(yù)計(jì)迎省檢；農(nóng)村宅基地工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出與互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)公開系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出均與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10萬元，與2021年相比持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.40萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.40萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年相比持平。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出135.87萬元，其中，基本支出90.71萬元，項(xiàng)目支出45.16萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出45.16萬元，其中：農(nóng)村宅基地管理與改革項(xiàng)目30萬元；農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理項(xiàng)目3.16萬元；互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督項(xiàng)目8萬元；農(nóng)民專業(yè)合作組織項(xiàng)目4萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
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2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開10次會(huì)議, 人數(shù) 130人，內(nèi)容為主要包含傳達(dá)全市農(nóng)村財(cái)務(wù)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證、農(nóng)村土地承包仲裁、農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村宅基地管理與改革等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5 萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為對參加系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)；無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
