一、主要職能
我單位共有在職干部職14名，退休人員6名，勞務(wù)派遣人員1名，我局始終堅(jiān)持以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展為抓手，主要圍繞農(nóng)村土地承包經(jīng)營、農(nóng)村土地仲裁、農(nóng)村土地信息化管理、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)民專業(yè)合作社指導(dǎo)和發(fā)展、家庭農(nóng)場經(jīng)營與管理、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理等工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位是市政府工作組成部門，獨(dú)立核算單位，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1,375.64萬元，比上年增加63.67%�？傊С�1,375.64萬元，比上年增加63.67%。
（二）收入決算情況
2017年收入1,375.64萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1375.64萬元，比上年增加63.67 %。
（三）支出決算情況
2017年支出1,375.64萬元，其中:農(nóng)林水支出1375.64萬元，比上年增加74.03%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入1375.64萬元，比上年增加63.67%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2017年度財(cái)政撥款總支出1375.64萬元，比上年增加63.67%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下：農(nóng)林水支出1375.64萬元，比上年增加74.03%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入1375.64萬元，比上年增加63.67%。一般公共預(yù)算撥款支出1375.64萬元，比上年增加63.67%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入1375.64萬元，比上年增加63.67%。用于基本支出的收入164.84萬元，比上年減少80.39%。用于項(xiàng)目支出的收入1210.8萬元，上年無用于項(xiàng)目支出的收入。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出1375.64萬元，比上年增加63.67%。按功能分類：農(nóng)林水支出1375.64萬元，比上年增加74.03%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出164.84萬元，比上年減少80.39%。其中：工資福利支出137.79萬元，比上年增加71.66%。商品和服務(wù)支出22.94萬元，比上年減少96.9%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.1萬元，比上年減少78.81%。項(xiàng)目支出1210.8萬元，上年無項(xiàng)目支出。其中：商品和服務(wù)支出760.8萬元，上年無商品和服務(wù)支出。對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼450萬元，上年無對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.48萬元，決算數(shù)為1.48萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.48萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為1.48萬元，公務(wù)接待50批次300人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少2.02萬元，臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算22.94萬元。比2016年減少717.92萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購無實(shí)際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2017年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為 8000000元，其中技術(shù)公司服務(wù)費(fèi)6595000元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)1405000元 。2017年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）決算數(shù)為 8000000 元，其中 技術(shù)公司服務(wù)費(fèi)6595000元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)1405000元，達(dá)到年初績效目標(biāo)。
(五)政府性基金情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算
九、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理局2017年度決算公開表.xls