臨湘市農(nóng)村經(jīng)營管理局單位2016年度部門決算公開目錄
第一部分 農(nóng)村經(jīng)營管理局概況
一、主要職能
我局共有干部職工14人，退休人員6人，勞務(wù)派遣人員1名，我局始終堅(jiān)持以維護(hù)社會穩(wěn)定和加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展為抓手，主要圍繞農(nóng)村土地承包經(jīng)營、農(nóng)村土地仲裁、農(nóng)村土地信息化管理、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)民專業(yè)合作社指導(dǎo)和發(fā)展、家庭農(nóng)場經(jīng)營與管理、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理等工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
我局是市政府工作組成部門，獨(dú)立核算單位，無二級機(jī)構(gòu)。
第二部分 農(nóng)村經(jīng)營管理局2016年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 農(nóng)村經(jīng)營管理局2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于農(nóng)村經(jīng)營管理局2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計840.48萬元，其中：公共財政撥款830.48萬，納入預(yù)算專戶管理的撥款10萬元，本年總支出840.48萬元，收支總計與上年決算數(shù)相比增長了594.19萬元，增長了71%，主要是農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作中央財政撥款。
二、關(guān)于農(nóng)村經(jīng)營管理局2016年度收入決算情況說明
2016年總收入840.48萬元，財政經(jīng)費(fèi)撥款830.48萬元，占98.8%，納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款10萬元，占1.2%。
三、關(guān)于農(nóng)村經(jīng)營管理局2016年度支出決算情況說明
2016年總支出840.48萬元。農(nóng)林水支出840.48萬元（工資福利支出80.26萬元、商品服務(wù)支出740.87萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助19.35萬元）；農(nóng)業(yè)支出730.48萬（工資福利支出80.26萬元、商品服務(wù)支出630.87萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出19.35萬元）；行政運(yùn)行支出112.58萬元（工資福利支出80.26萬元、商品服務(wù)支出12.97萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助19.35萬元）；農(nóng)業(yè)組織化產(chǎn)業(yè)化經(jīng)勞支出29萬元；其他農(nóng)業(yè)支出588.9萬元；農(nóng)村綜合改革110萬元；其中工資福利支出占9.5%，商品服務(wù)支出占88%，對個人和家庭的補(bǔ)助占2.5%。
四、關(guān)于農(nóng)村經(jīng)營管理局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款收入總額840.48萬元，其中經(jīng)費(fèi)撥款830.48萬元，納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款10萬元，支出總額840.38萬元，比2015年增長了594.19萬元，增長了71%，主要是農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作中央財政撥款。
五、關(guān)于農(nóng)村經(jīng)營管理局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016年財政撥款支出840.48萬元，比2015年增長了594.19萬元，增長了71%，主要是農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證工作中央財政撥款。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年財政撥款支出總額840.48萬元，其中基本支出112.58萬元占13.3%，項(xiàng)目支出727.9萬元占86.7%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016年財政撥款支出840.48萬元，比年初預(yù)算增長了574萬元，主要是增加了農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作中央財政撥款。其他農(nóng)業(yè)支出588.9萬元，主要用于農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作支出。
六、關(guān)于農(nóng)村經(jīng)營管理局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出112.58萬元，其中：工資福利支出80.26萬元，占71%；對家庭和個人補(bǔ)助19.35萬元，占17%；商品服務(wù)支出12.97萬元，占12%。
七、關(guān)于農(nóng)村經(jīng)營管理局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)總額3.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元�！叭苯�(jīng)費(fèi)決算與預(yù)算數(shù)據(jù)相等。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)總額3.5萬，2015年“三公”經(jīng)費(fèi)3.5萬元，兩年決算相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)主要用于公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，接待50次，300人，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元，有公車1臺。
八、關(guān)于農(nóng)村經(jīng)營管理局2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2016年我局沒有政府性基金預(yù)算收入。
九、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.97 萬元，比2015 年增加1.8 萬元，增長（降低）13.8%。主要原因是：人員變動5月調(diào)入一位班子成員，8月份調(diào)入一名一般干部。
（二）政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額20萬元，其中：政府采購貨物支出 6萬元、政府采購服務(wù)支出14萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單
（四）預(yù)算績效情況的說明。
2016年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作有順開展，全市需要確權(quán)土地面積57.14萬畝，與四家技術(shù)公司簽訂服務(wù)合同，需要資金1100多萬元，組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)11523人，發(fā)放宣傳資料60萬份，完成土地摸底工作。
第四部分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
