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　　臨湘市農機事務中心2025年部門預算說明

　　目    錄

　　第一部分  2025年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　第二部分  2025年部門預算公開表格

　　一、2025年部門收支總體情況表

　　二、2025年部門收入總體情況表

　　三、2025年部門支出總體情況表

　　四、2025年財政撥款收支總體情況表

　　五、2025年一般公共預算支出情況表

　　六、2025年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2025年政府性基金預算支出情況表

　　九、2025年整體支出績效目標表

　　十、2025年項目支出績效目標表

　　第一部分  2025年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　　貫徹執(zhí)行農業(yè)機械化的法律、規(guī)章，負責農機行政執(zhí)法和監(jiān)督，對農業(yè)機械及其操作人進行安全管理，確保農業(yè)機械作業(yè)安全。研究提出全市農業(yè)機械化發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及重大技術措施建議，經批準后組織實施。指導全市農業(yè)機械化社會化服務體系建設和農業(yè)機械信息網絡建設；研究擬訂農業(yè)機械基層服務組織及服務規(guī)范；負責組織農業(yè)機械投入抗災救災工作。根據(jù)農業(yè)機械化產業(yè)政策，研究提出本市農業(yè)機械化產業(yè)發(fā)展建議，引導農田作業(yè)、植保、畜牧、漁業(yè)、農副產品加工、設施農業(yè)等農業(yè)機械化產業(yè)結構調整，提高農業(yè)機械化普及和應用水平。研究擬訂農業(yè)機械化科技、教育發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃；參與研究擬訂有關農業(yè)機械化科技政策，組織重大農業(yè)機械科研和技術推廣項目的遴選及實施；指導農機行業(yè)職業(yè)技能開發(fā)。依法組織實施農業(yè)機械及操作人的維護監(jiān)理；負責農機產品的日常監(jiān)督；組織全市農業(yè)機械用油的儲備、調運、供應工作。研究提出發(fā)展農機化事業(yè)的各項資金計劃，并組織監(jiān)督實施，負責農業(yè)機械化各類經濟指標的統(tǒng)計工作。主管全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農機管理服務站的業(yè)務工作。

　�。ǘC構設置

　　內設綜合股，業(yè)務股、農機技術檢測站，農機校共四個股室。

　　二、部門預算單位構成

　　納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：

　　臨湘市農機事務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市農機事務中心本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費、項目支出等。

　　（一）收入預算，2025年收入預算563.44萬元，其中，一般公共預算撥款343.22萬元，事業(yè)單位經營服務收入220.22萬元。收入預算較上年減少2.39萬元，主要是人員變動。

　�。ǘ┲С鲱A算，2025年支出預算563.44萬元，其中，

　　農林水支出440.04萬元，社會保障和就業(yè)支出64.22萬元，衛(wèi)生健康支出23.67萬元,住房保障支出35.51萬元。支出較上年減少2.39萬元，主要原因是人員變動。

　　備注：支出預算包含一般公共預算收入（財政補助收入、納入預算管理的非稅收入、上級轉移支付收入、上年結轉收入、體制分成）安排的支出、納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預算收入安排的支出。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2025年一般公共預算撥款支出324.22萬元，具體安排情況如下：

　　1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為47.35萬元，比2024年增加18.27萬元，增62.83%。主要原因是人員工資提標所致。

　　2、社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預算數(shù)為9.65萬元，比2024年增加9.65萬元。主要原因是人員工資提標所致。

　　3、社會保障和就業(yè)支出（類） 撫恤（款） 死亡撫恤（項）2025年預算數(shù)為4.14萬元，比2024年增加4.14萬元。主要原因是支出科目功能調整。

　　4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為3.08萬元，比2024年增加1.25萬元，增長68.31%。主要原因是人員工資提標所致。

　　5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為23.67萬元，比2024年增加23.67萬元。主要原因是人員工資提標所致。

　　6、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行2025年預算為440.04萬元， 比2024年增加440.04萬元。主要原因是功能科目調整。

　　7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數(shù)為35.51萬元，比 2024年增加13.7萬元，增長62.82%。主要原因是人員工資提標所致。

　�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預算324.22萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費296.62萬元，公用經費27.6萬元。人員經費預算比 2024年增加19.34萬元，增長6.97%，主要是人員工資提標所致；公用經費預算比 2024年減少 1 萬元，降低3.5%。主要是厲行節(jié)約。

　�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預算19萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：農機購機補貼專項19萬元，主要用于新農用機械技術推廣。與2024年比較，整體減少5萬元，主要是厲行節(jié)約，嚴控項目資金。

　　五、政府性基金預算

　　2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬C關運行經費

　　2025年本部門機關運行經費當年一般公共預算拔款27.6萬元，比2024年減少了1萬元，下降3.5%。主要是厲行節(jié)約。

　　（二）“三公”經費預算

　　2025年本部門 “三公”經費預算數(shù)為0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費 0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）,因公出國（境）費0萬元。

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　　2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

　　（四）預算績效管理情況

　　2025年部門整體支出563.44萬元，其中，基本支出544.44萬元，項目支出19萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，其中：農機購機補貼專項19萬元，按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

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　　2025年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算 0萬元。

　　（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況

　　截至2025年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬C關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業(yè)單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2025年本部門預算公開表格

　　1.2025年部門收支總體情況表

　　2. 2025年部門收入總體情況表

　　3. 2025年部門支出總體情況表

　　4. 2025年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2025年一般公共預算支出情況表

　　6. 2025年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8. 2025年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2025年整體支出績效目標表

　　10. 2025年項目支出績效目標表

501005臨湘市農機事務中心部門預算公開表.xlsx