2023年度
臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心部門決算
目錄
第一部分 臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴瀼睾蛯嵤﹪覍r(nóng)業(yè)機(jī)械的補(bǔ)貼政策:對農(nóng)業(yè)機(jī)械及其操作人進(jìn)行安全管理。指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；議定申報農(nóng)業(yè)機(jī)械相關(guān)的項目計劃及實施，承辦和監(jiān)督：負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機(jī)械投入抗災(zāi)救災(zāi)工作，負(fù)責(zé)提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化普及和應(yīng)用水平；組織實施及配合實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)服務(wù)體系建設(shè)中的農(nóng)機(jī)化項目。
（二）負(fù)責(zé)擬定農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技。教育發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)及農(nóng)機(jī)相關(guān)的項目培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對投入使用的農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備及從業(yè)人員日常管理和服務(wù)；參與擬定有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技政策，組織農(nóng)業(yè)機(jī)械科研和技術(shù)推廣項目的遴選及實施；指導(dǎo)農(nóng)機(jī)行業(yè)職業(yè)技能開發(fā)。負(fù)責(zé)提出發(fā)民農(nóng)業(yè)機(jī)械化事業(yè)的各項資金計劃，并組織監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化各類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合股，業(yè)務(wù)股，下設(shè)兩個事業(yè)單位：1、臨湘市農(nóng)機(jī)技術(shù)檢測服務(wù)站。2、臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計807.20萬元。與上年相比，減少362.82萬元，減少了31.01%，主要是因為減少了購機(jī)補(bǔ)貼項目支出。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計807.20萬元，其中：財政撥款收入807.20萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計807.20萬元，其中：基本支出410.33萬元，占50.83%；項目支出396.87萬元，占49.17%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計807.20萬元，與上年相比，增加116.08萬元,增長16.80%，主要是因為增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出807.20萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加116.08萬元，增長16.80%，主要是因為增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出807.20萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出30.14萬元，占3.73%；衛(wèi)生健康（類）支出14.19萬元，占1.76%；農(nóng)林水（類）支出703.71萬元，占87.18%；住房保障（類）支出21.29萬元，占2.64%。糧油物資儲備支出（類）37.86萬元，占4.69%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計數(shù)相差0.01萬元）
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為320.55萬元，支出決算數(shù)為807.20萬元，完成年初預(yù)算的251.82%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算數(shù)30.14萬元，決算數(shù)為30.14萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算數(shù)14.19萬元，決算數(shù)為14.19萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算數(shù)254.93萬元，決算數(shù)為174.26萬元，完成年初預(yù)算的68.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。
4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為170.45萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比） ，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是增加了項目。
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為359萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是增加了農(nóng)業(yè)發(fā)展資金。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算數(shù)21.29萬元，決算數(shù)為21.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為37.87萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是增加了合作社的經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出410.33萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)314.61萬元，占基本支出的76.67%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等；
公用經(jīng)費(fèi)95.72萬元，占基本支出的23.33%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說明，往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年相比減少4萬元，減少100%,減少的主要原因是節(jié)約所致。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，與上年相比減少了4萬元，主要原因是節(jié)約所致。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次0個、接待人次0人次。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)2.99萬元，主要用于農(nóng)業(yè)技術(shù)知識推廣會議、人數(shù)為202人，內(nèi)容為農(nóng)機(jī)購機(jī)補(bǔ)貼工作會議，農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作會議，農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)專項工作會議等；開支培訓(xùn)費(fèi)3萬元，培訓(xùn)人數(shù)為232人次，內(nèi)容為主要用于新機(jī)具推廣使用培訓(xùn)和新型農(nóng)民職業(yè)培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比（由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比），其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比（由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比（由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比），工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比（由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比），服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比（由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比）。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
保證了全年農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)，沒有出現(xiàn)重大安全事故，完成了全年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼到位，沒有出現(xiàn)失誤，配合全市進(jìn)行農(nóng)用車頑瘴痼疾的整治工作，完成了全市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣的現(xiàn)場演示會，為臨湘的農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展更進(jìn)一步，使農(nóng)民增產(chǎn)增收，又節(jié)約了農(nóng)動力成本。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：“優(yōu)”（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
預(yù)算和預(yù)算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財務(wù)管理、政府采購等方面有待加強(qiáng)；各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績效目標(biāo)的情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
臨湘市農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣中心2023年決算.xlsx
