臨湘市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣中心2023年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)機械化的法律、規(guī)章，負責(zé)農(nóng)機行政執(zhí)法和監(jiān)督，對農(nóng)業(yè)機械及其操作人進行安全管理，確保農(nóng)業(yè)機械作業(yè)安全。研究提出全市農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及重大技術(shù)措施建議，經(jīng)批準后組織實施。指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機械化社會化服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)業(yè)機械信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；研究擬訂農(nóng)業(yè)機械基層服務(wù)組織及服務(wù)規(guī)范；負責(zé)組織農(nóng)業(yè)機械投入抗災(zāi)救災(zāi)工作。根據(jù)農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)政策，研究提出本市農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議，引導(dǎo)農(nóng)田作業(yè)、植保、畜牧、漁業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)等農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)機械化普及和應(yīng)用水平。研究擬訂農(nóng)業(yè)機械化科技、教育發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃；參與研究擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)機械化科技政策，組織重大農(nóng)業(yè)機械科研和技術(shù)推廣項目的遴選及實施；指導(dǎo)農(nóng)機行業(yè)職業(yè)技能開發(fā)。依法組織實施農(nóng)業(yè)機械及操作人的維護監(jiān)理；負責(zé)農(nóng)機產(chǎn)品的日常監(jiān)督；組織全市農(nóng)業(yè)機械用油的儲備、調(diào)運、供應(yīng)工作。研究提出發(fā)展農(nóng)機化事業(yè)的各項資金計劃，并組織監(jiān)督實施，負責(zé)農(nóng)業(yè)機械化各類經(jīng)濟指標的統(tǒng)計工作。主管全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機管理服務(wù)站的業(yè)務(wù)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)綜合股，業(yè)務(wù)股、農(nóng)機技術(shù)檢測站，農(nóng)機校共四個股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣中心本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算： 2023年收入預(yù)算590.07萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款320.55萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入269.52萬元。收入較去年增加44.52萬元，主要原因是工資提標。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2023年支出預(yù)算590.07萬元，其中，農(nóng)林水支出451.28萬元，社會保障和就業(yè)支出70.86萬元，衛(wèi)生健康支出27.17萬元,住房保障支出40.76萬元。支出較上年增加44.52萬元，主要原因是工資提標。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算320.55萬元，其中，農(nóng)林水支出（類）254.93萬元,占79.53%。社會保障和就業(yè)支出(類)30.14萬元，占9.40%,住房保障支出（類）21.29萬元,占6.64%，衛(wèi)生健康支出（類）14.19萬元，占4.43%具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算數(shù)296.55萬元，是指為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費269.15萬元，公用經(jīng)費27.4萬元，人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加19.66 萬元，增長7.88%，主要是人員工資提標了所致；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少0.1萬元，降低0.36%。主要是厲行節(jié)約。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預(yù)算24萬元，是指為部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：農(nóng)機購機補貼專項20萬元，主要用于新農(nóng)用機械技術(shù)推廣，農(nóng)機監(jiān)定工作經(jīng)費4萬元，主要用于農(nóng)機安全監(jiān)理。與2022年比較，農(nóng)機監(jiān)定工作經(jīng)費支出減少1萬元，降低20%，主要是厲行節(jié)約，嚴控項目資金。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金預(yù)算,故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算拔款27.4萬元，比2022年減少0.1萬元，下降0.36%。主要原因是厲行節(jié)約，減少商品服務(wù)支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：
2023年本部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）,因公出國（境）費0萬元。比上年減少4萬元，是因為節(jié)約所致。
（三）政府采購情況：
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效目標說明：
2023年部門整體支出590.07萬元，其中，基本支出566.07萬元，項目支出24萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出24萬元，其中：農(nóng)機購機補貼專項20萬元，農(nóng)機監(jiān)定工作經(jīng)費4萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r：
2023年本部門會議費預(yù)算2.99萬元，擬召開6次會議,人數(shù)120人,內(nèi)容傳達全市農(nóng)機購機補貼政策工作、農(nóng)機安全生產(chǎn)等；培訓(xùn)費預(yù)算 3萬元，擬開展5次培訓(xùn),人數(shù)110人,內(nèi)容對全市農(nóng)機安全生產(chǎn)和農(nóng)機購機補貼各項業(yè)務(wù)進行專題培訓(xùn)。 沒有舉辦節(jié)慶，晚會，論壇，賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
