2021年度臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴瀼睾蛯�(shí)施國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械的補(bǔ)貼政策:對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械及其操作人進(jìn)行安全管理。指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；議定申報(bào)農(nóng)業(yè)機(jī)械相關(guān)的項(xiàng)目計(jì)劃及實(shí)施，承辦和監(jiān)督：負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機(jī)械投入抗災(zāi)救災(zāi)工作，負(fù)責(zé)提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化普及和應(yīng)用水平；組織實(shí)施及配合實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)服務(wù)體系建設(shè)中的農(nóng)機(jī)化項(xiàng)目。
（二）負(fù)責(zé)擬定農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技。教育發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)及農(nóng)機(jī)相關(guān)的項(xiàng)目培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對(duì)投入使用的農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備及從業(yè)人員日常管理和服務(wù)；參與擬定有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技政策，組織農(nóng)業(yè)機(jī)械科研和技術(shù)推廣項(xiàng)目的遴選及實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)機(jī)行業(yè)職業(yè)技能開發(fā)。負(fù)責(zé)提出發(fā)民農(nóng)業(yè)機(jī)械化事業(yè)的各項(xiàng)資金計(jì)劃，并組織監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化各類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合股，業(yè)務(wù)股，下設(shè)兩個(gè)事業(yè)單位：1、臨湘市農(nóng)機(jī)技術(shù)檢測(cè)服務(wù)站。2、臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（表格見(jiàn)附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)619.11萬(wàn)元，與上年相比，減少285.96萬(wàn)元，減少31.60%。主要原因是機(jī)構(gòu)合并，人員減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)619.11萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入619.11萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)619.11萬(wàn)元，其中：基本支出364.11萬(wàn)元，占58.81%；項(xiàng)目支出255萬(wàn)元，占41.19%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)619.11萬(wàn)元，與上年相比，減少285.96萬(wàn)元，減少31.60%。主要原因是機(jī)構(gòu)合并，人員減少所致。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出619.11萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，財(cái)政撥款支出減少285.96萬(wàn)元，減少31.60%。主要原因是機(jī)構(gòu)全并，人員減少所致。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出619.11萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出32.81萬(wàn)元，占5.30%；農(nóng)林水（類）支出567.44萬(wàn)元，占91.65%；住房保障（類）支出18.86萬(wàn)元，占3.05%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為301.96萬(wàn)元，支出決算為619.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的205.03%。其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)25.15萬(wàn)元，決算數(shù)為數(shù)25.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)為7.66萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是因?yàn)樵黾恿怂劳鰮嵝簟?/p>
3、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)232.95萬(wàn)元，決算數(shù)為284.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.10%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整。
4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，決算數(shù)為23萬(wàn)元， 完成年初預(yù)算的115%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整。
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為255萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算是增加了購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)18.86萬(wàn)元，決算數(shù)為18.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出364.11萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)303.54萬(wàn)元，占基本支出的83.36%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)60.57萬(wàn)元，占基本支出的16.64%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少64.84萬(wàn)元，原因是人員減少；公用經(jīng)費(fèi)與上年持平。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.99萬(wàn)元，支出決算為6.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.21萬(wàn)元，支出決算為3.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比持平，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.78萬(wàn)元，支出決算為3.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年相比持平，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.21萬(wàn)元，占45.92%；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.78萬(wàn)元，占54.08%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.21萬(wàn)元，全年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次103個(gè)、接待人次340人次。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出決算為3.78萬(wàn)元，其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.78萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)4萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)技術(shù)知識(shí)推廣會(huì)議、人數(shù)為211人，內(nèi)容為農(nóng)機(jī)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼工作會(huì)議，農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作會(huì)議，農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)專項(xiàng)工作會(huì)議等；開支培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元，培訓(xùn)人數(shù)為215人次，內(nèi)容為主要用于新機(jī)具推廣使用培訓(xùn)和新型農(nóng)民職業(yè)培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，主要用于農(nóng)業(yè)機(jī)械監(jiān)管工作；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
（二）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件1：2021年臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心決算公開表.xls
附件2：2021年臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc