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臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心2022年部門預(yù)算說(shuō)明
來(lái)源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2022-01-12 21:35
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  臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心2022年部門預(yù)算說(shuō)明

  目    錄

  第一部分  2022年部門預(yù)算說(shuō)明

  一、部門基本概況

 �。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

 �。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

 �。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

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  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

 �。ㄒ唬┗局С�

 �。ǘ╉�(xiàng)目支出

  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 �。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 �。ㄈ┱少�(gòu)情況

  (四)預(yù)算績(jī)效管理情況

 �。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

  (六)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

  七、名詞解釋

  第二部分  2022年部門預(yù)算公開(kāi)表格

  一、2022年部門收支總體情況表

  二、2022年部門收入總體情況表

  三、2022年部門支出總體情況表

  四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  第一部分  2022年部門預(yù)算說(shuō)明

  一、部門基本概況

 �。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

  貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)機(jī)械化的法律、規(guī)章,負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)行政執(zhí)法和監(jiān)督,對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械及其操作人進(jìn)行安全管理,確保農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)安全。研究提出全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃及重大技術(shù)措施建議,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè);研究擬訂農(nóng)業(yè)機(jī)械基層服務(wù)組織及服務(wù)規(guī)范;負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機(jī)械投入抗災(zāi)救災(zāi)工作。根據(jù)農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)政策,研究提出本市農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議,引導(dǎo)農(nóng)田作業(yè)、植保、畜牧、漁業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)等農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化普及和應(yīng)用水平。研究擬訂農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技、教育發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃;參與研究擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技政策,組織重大農(nóng)業(yè)機(jī)械科研和技術(shù)推廣項(xiàng)目的遴選及實(shí)施;指導(dǎo)農(nóng)機(jī)行業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)。依法組織實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械及操作人的維護(hù)監(jiān)理;負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的日常監(jiān)督;組織全市農(nóng)業(yè)機(jī)械用油的儲(chǔ)備、調(diào)運(yùn)、供應(yīng)工作。研究提出發(fā)展農(nóng)機(jī)化事業(yè)的各項(xiàng)資金計(jì)劃,并組織監(jiān)督實(shí)施,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化各類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)工作。主管全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)管理服務(wù)站的業(yè)務(wù)工作。

 �。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  內(nèi)設(shè)綜合股、業(yè)務(wù)股、農(nóng)機(jī)技術(shù)檢測(cè)站、農(nóng)機(jī)校共四個(gè)股室。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心本級(jí)。

  三、部門收支總體情況

  本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。

 �。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:2022年本部門收入預(yù)算545.55萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款307.09萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入10萬(wàn)元),政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入238.46萬(wàn)元。收入預(yù)算較去年增加7.59萬(wàn)元,主要原因是工資提標(biāo)。

 �。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算545.55萬(wàn)元,其中,農(nóng)林水支出446.74萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出61.59萬(wàn)元,住房保障支出37.22萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加7.59萬(wàn)元,主要原因是工資提標(biāo)。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算307.09萬(wàn)元,體安排情況如下:

  1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為25.68萬(wàn)元,2021 年預(yù)算數(shù)為25.15萬(wàn)元,比 2021年增加 0.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.11%。主要是人員工資提標(biāo)。

  2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為19.26萬(wàn)元,2021 年預(yù)算數(shù)為18.86萬(wàn)元,比 2021年增加了0.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.12%。主要是人員工資提標(biāo)。

  3、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為237.15萬(wàn)元,2021 年預(yù)算數(shù)為232.95萬(wàn)元,比 2021年增加了4.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.80%。主要原因是人員工資提標(biāo)。

  4、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,2021年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,與2021年持平。

  5、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)執(zhí)法監(jiān)管(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,2021年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,與2021年持平。

 �。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算282.09萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)254.59萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)27.50萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年增加19.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.49%,主要是增長(zhǎng)了工資;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年減少了14.80萬(wàn)元,降低34.99%。主要是厲行節(jié)約,減少商品服務(wù)支出。

 �。ǘ╉�(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算25萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:科技技術(shù)轉(zhuǎn)化與推廣項(xiàng)目支出20萬(wàn)元,主要用于新農(nóng)用機(jī)械技術(shù)推廣;執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目支出5萬(wàn)元,主要用于農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理。與2021年相比,科技技術(shù)轉(zhuǎn)化與推廣項(xiàng)目支出和執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目支出均持平。

  五、政府性基金預(yù)算

  2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算,故2022年政府性基金預(yù)算表為空。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 �。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計(jì)預(yù)算安排54.90萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算撥款為27.50萬(wàn)元,通過(guò)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算列支27.40萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算整體安排54.90萬(wàn)元,比2021年減少14.80萬(wàn)元,降低21.23%。主要原因一是厲行節(jié)約,減少商品服務(wù)支出,二是預(yù)算口徑變化(公務(wù)員車補(bǔ)由公用經(jīng)費(fèi)改為人員經(jīng)費(fèi))。

 �。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)的公務(wù)接待費(fèi)比2021年增加1萬(wàn)元,主要是增加例行外的檢查;“三公”經(jīng)費(fèi)的公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少8萬(wàn)元,主要原因是車輛減少1臺(tái),2022年公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬(wàn)元。

 �。ㄈ┱少�(gòu)情況

  2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

 �。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

  2022年部門整體支出545.55萬(wàn)元,其中,基本支出520.55萬(wàn)元,項(xiàng)目支出25萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

  項(xiàng)目支出中,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè),涉及項(xiàng)目支出25萬(wàn)元,其中:科技技術(shù)轉(zhuǎn)化與推廣項(xiàng)目20萬(wàn)元;執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目5萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

  (五)一般性支出情況

  2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元,擬召開(kāi)臨湘市農(nóng)機(jī)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼工作、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)等會(huì)議,人數(shù)約100人次,主要包含傳達(dá)全市農(nóng)機(jī)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼政策工作、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)等內(nèi)容;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元,擬開(kāi)展全市農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)知識(shí)系統(tǒng)培訓(xùn)班,人數(shù)80人次,主要內(nèi)容為對(duì)全市農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)和農(nóng)機(jī)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn);無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

  (六)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至2021年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  七、名詞解釋

 �。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 �。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  2022年本部門預(yù)算公開(kāi)表格

  1.2022年部門收支總體情況表

  2. 2022年部門收入總體情況表

  3. 2022年部門支出總體情況表

  4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

  5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表

  6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

  9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心2022年部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx