臨湘市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣中心2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
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（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)機械化的法律、規(guī)章，負責農(nóng)機行政執(zhí)法和監(jiān)督，對農(nóng)業(yè)機械及其操作人進行安全管理，確保農(nóng)業(yè)機械作業(yè)安全。研究提出全市農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及重大技術(shù)措施建議，經(jīng)批準后組織實施。指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機械化社會化服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)業(yè)機械信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；研究擬訂農(nóng)業(yè)機械基層服務(wù)組織及服務(wù)規(guī)范；負責組織農(nóng)業(yè)機械投入抗災(zāi)救災(zāi)工作。根據(jù)農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)政策，研究提出本市農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議，引導(dǎo)農(nóng)田作業(yè)、植保、畜牧、漁業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)等農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)機械化普及和應(yīng)用水平。研究擬訂農(nóng)業(yè)機械化科技、教育發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃；參與研究擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)機械化科技政策，組織重大農(nóng)業(yè)機械科研和技術(shù)推廣項目的遴選及實施；指導(dǎo)農(nóng)機行業(yè)職業(yè)技能開發(fā)。依法組織實施農(nóng)業(yè)機械及操作人的維護監(jiān)理；負責農(nóng)機產(chǎn)品的日常監(jiān)督；組織全市農(nóng)業(yè)機械用油的儲備、調(diào)運、供應(yīng)工作。研究提出發(fā)展農(nóng)機化事業(yè)的各項資金計劃，并組織監(jiān)督實施，負責農(nóng)業(yè)機械化各類經(jīng)濟指標的統(tǒng)計工作。主管全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機管理服務(wù)站的業(yè)務(wù)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)綜合股、業(yè)務(wù)股、農(nóng)機技術(shù)檢測站、農(nóng)機校共四個股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣中心本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算545.55萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款307.09萬元（含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入10萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入238.46萬元。收入預(yù)算較去年增加7.59萬元，主要原因是工資提標。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算545.55萬元，其中，農(nóng)林水支出446.74萬元，社會保障和就業(yè)支出61.59萬元，住房保障支出37.22萬元。支出預(yù)算較上年增加7.59萬元，主要原因是工資提標。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算307.09萬元，體安排情況如下：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為25.68萬元，2021 年預(yù)算數(shù)為25.15萬元，比 2021年增加 0.53萬元，增長2.11%。主要是人員工資提標。
2、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預(yù)算數(shù)為19.26萬元，2021 年預(yù)算數(shù)為18.86萬元，比 2021年增加了0.40萬元，增長2.12%。主要是人員工資提標。
3、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為237.15萬元，2021 年預(yù)算數(shù)為232.95萬元，比 2021年增加了4.20萬元，增長1.80%。主要原因是人員工資提標。
4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為20萬元，2021年預(yù)算數(shù)為20萬元，與2021年持平。
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）2022年預(yù)算數(shù)為5萬元，2021年預(yù)算數(shù)為5萬元，與2021年持平。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算282.09萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費254.59萬元，公用經(jīng)費27.50萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比2021年增加19.93萬元，增長8.49%，主要是增長了工資；公用經(jīng)費預(yù)算比2021年減少了14.80萬元，降低34.99%。主要是厲行節(jié)約，減少商品服務(wù)支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算25萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：科技技術(shù)轉(zhuǎn)化與推廣項目支出20萬元，主要用于新農(nóng)用機械技術(shù)推廣；執(zhí)法監(jiān)管項目支出5萬元，主要用于農(nóng)機安全監(jiān)理。與2021年相比，科技技術(shù)轉(zhuǎn)化與推廣項目支出和執(zhí)法監(jiān)管項目支出均持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費當年總計預(yù)算安排54.90萬元，其中一般公共預(yù)算撥款為27.50萬元，通過事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算列支27.40萬元。機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算整體安排54.90萬元，比2021年減少14.80萬元，降低21.23%。主要原因一是厲行節(jié)約，減少商品服務(wù)支出，二是預(yù)算口徑變化（公務(wù)員車補由公用經(jīng)費改為人員經(jīng)費）。
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2022年本部門機關(guān)本級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費4萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。2022年“三公”經(jīng)費的公務(wù)接待費比2021年增加1萬元，主要是增加例行外的檢查；“三公”經(jīng)費的公務(wù)用車購置及運行費減少8萬元，主要原因是車輛減少1臺，2022年公務(wù)用車運行經(jīng)費為0萬元。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出545.55萬元，其中，基本支出520.55萬元，項目支出25萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出25萬元，其中：科技技術(shù)轉(zhuǎn)化與推廣項目20萬元；執(zhí)法監(jiān)管項目5萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2022年本部門會議費預(yù)算2萬元，擬召開臨湘市農(nóng)機購機補貼工作、農(nóng)機安全生產(chǎn)等會議，人數(shù)約100人次，主要包含傳達全市農(nóng)機購機補貼政策工作、農(nóng)機安全生產(chǎn)等內(nèi)容；培訓費預(yù)算2萬元，擬開展全市農(nóng)機安全生產(chǎn)知識系統(tǒng)培訓班，人數(shù)80人次，主要內(nèi)容為對全市農(nóng)機安全生產(chǎn)和農(nóng)機購機補貼各項業(yè)務(wù)進行專題培訓；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
