2020年度
臨湘市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣中心部門決算
目 錄
第一部分臨湘市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出情況說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣中心概況
一、部門職責
貫徹和實施國家對農(nóng)業(yè)機械的補貼政策:對農(nóng)業(yè)機械及其操作人進行安全管理。指導全市農(nóng)業(yè)機械服務體系建設(shè)和農(nóng)業(yè)機械信息網(wǎng)絡建設(shè);議定申報農(nóng)業(yè)機械相關(guān)的項目計劃及實施，承辦和監(jiān)督:負責組織農(nóng)業(yè)機械投入抗災救災工作，負責提高農(nóng)業(yè)機械化普及和應用水平；組織實施及配合實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)服務體系建設(shè)中的農(nóng)機化項目。負責擬定農(nóng)業(yè)機械化科技。教育發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃；負責農(nóng)業(yè)機械從業(yè)人員業(yè)務培訓及農(nóng)機相關(guān)的項目培訓；負責對投入使用的農(nóng)業(yè)機械設(shè)備及從業(yè)人員日常管理和服務；參與擬定有關(guān)農(nóng)業(yè)機械化科技政策，組織農(nóng)業(yè)機械科研和技術(shù)推廣項目的遴選及實施；指導農(nóng)機行業(yè)職業(yè)技能開發(fā)。負責提出發(fā)民農(nóng)業(yè)機械化事業(yè)的各項資金計劃，并組織監(jiān)督實施。負責農(nóng)業(yè)機械化各類經(jīng)濟指標的統(tǒng)計工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合股，業(yè)務股、下設(shè)兩個事業(yè)單位：1、臨湘市農(nóng)機技術(shù)檢測服務站。2、臨湘市農(nóng)業(yè)機械化學校。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：僅中心本級決算。
第二部分 臨湘市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣中心2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 第三部分 臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計905.07萬元，與2019年相比，收、支總計各減少75萬元，減少7.68%。主要原因是機構(gòu)全并，人員減少所致。
二、收入決算情況說明
本年收入合計905.07萬元，其中：財政撥款收入905.07萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計905.07萬元，其中：基本支出428.95萬元，占47.39%；項目支出476.12萬元，占52.61%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計905.07萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少75萬元，減少7.68%。主要原因是機構(gòu)合并，人員減少所致。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出905.07萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少75萬元，減少7.68%,主要原因是機構(gòu)改革合并，人員減少所致。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出905.07萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出47.04萬元，占5.2%；衛(wèi)生健康（類）支出1.32萬元，占0.15%；農(nóng)林水（類）支出825.23萬元，占91.18%；住房保障（類）支出31.48萬元，占3.48%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為692.67萬元，支出決算為905.07萬元，完成年初預算的130.66%。其中：
1、一般公共預算財政撥款社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):
年初預算數(shù)67.235萬元,決算數(shù)為數(shù)41.98萬元,完成預算的62.44%.，決算數(shù)減少了25.255萬元，因為機械改革人員減少了。
2、一般公共預算財政撥款社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤（款）死亡撫恤(項):
年初預算數(shù)0萬元,決算數(shù)為5.06萬元.完成預算的0%。決算數(shù)增加了5.06萬元，是因為增加了死亡撫恤5.06萬元。
3、一般公共預算財政撥款農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)行政運行(項):
年初預算數(shù)557.381萬元,決算數(shù)為334.11萬元,完成預算的59.94%.不一致的原因是：人員變動，人員減少了，人員經(jīng)費減少了223.2706萬元。
4、一般公共預算財政撥款農(nóng)林水支出（類)農(nóng)業(yè)(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(項):
年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為151萬元,增加了科技轉(zhuǎn)化與推廣服務經(jīng)費151萬元，完成預算的0%.
5、一般公共預算財政撥款農(nóng)林水支出（類)農(nóng)業(yè)(款)執(zhí)法監(jiān)管(項):
年初預算數(shù)為5萬元,決算數(shù)為5萬元,完成預算的100%。
6、一般公共預算財政撥款農(nóng)林水支出（類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項):
年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為325.12萬元，決算數(shù)增加了購機補貼經(jīng)費325.12萬元，完成預算的0%.
7、一般公共預算財政撥款農(nóng)林水支出（類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出(項)：
年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為10萬元，增加了其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出經(jīng)費10萬元，完成預算數(shù)的0%.
8、一般公共預算財政撥款住房保障支出（類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：
年初預算數(shù)50.426萬元,決算數(shù)為31.48萬元,完成預算的62.427%.決算數(shù)減少了18.946萬元。是因為機械改革，人員變動。
9、一般公共預算財政撥款衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):
年初預算為0萬元，支出決算為1.32萬元。完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)增加了行政單位醫(yī)療。
。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出428.95萬元，其中:人員經(jīng)費368.38萬元，占基本支出的85.88%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費60.57萬元，占基本支出的14.12%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為6.99萬元，支出決算為6.99萬元,完成預算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
公務用車購置費及運行維護費支出預算為3.78萬元，支出決算為3.78萬元,決算數(shù)減少了0萬元，決算數(shù)比預算數(shù)減少了0%，完成預算的42.14%,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比持平主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務接待費支出預算為3.21萬元，支出決算為3.21萬元,決算數(shù)比預算數(shù)減少了0萬元，完成預算的100%,決算數(shù)比預算數(shù)小，主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比持平主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算6.99萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為3.21萬元，其中：其他國內(nèi)公務接待支出3.21萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。臨湘市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣中心2020年共接待國內(nèi)公務接待批次125個、接待人次368人次（不包括陪同人員）。
3、公務用車購置及運行費決算支出決算為3.78萬元，公務用車運行支出3.78萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
臨湘市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣中心機關(guān)運行經(jīng)費預數(shù)為85.38萬元決算數(shù)為60.5688萬元。完成了預算的70.94%，主要原因是機械改革，人員減少了。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費4萬元，2主要用于本中心正常工作、人數(shù)為211人，內(nèi)容為農(nóng)機購機補貼工作會議，農(nóng)機安全監(jiān)理工作會議，農(nóng)機安全生產(chǎn)專項工作會議等、培訓費6萬元，人數(shù)為215人次，內(nèi)容為主要用于新機具推廣使用培訓和新型農(nóng)民職業(yè)培訓。
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十一、關(guān)于政府采購支出說明
臨湘市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣中心2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我中心組織對2020年度一般公共預算本級預算項目開展了部門評價，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算本級預算項目支出總額的0%。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本單位本年度項目績效自評結(jié)果良好。
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我單位2020年績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按單位管理制度執(zhí)行，建立了工作計劃，實施有方案，日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導重視，能認真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，實行專戶管理，專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截留、擠占、挪用資金問題，會計核算真實、規(guī)范，無違反財經(jīng)紀律的其他問題。本單位年度以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果合格。
本單位第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費：反映用作業(yè)務工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼：反映各種對個人發(fā)放的生產(chǎn)補貼支出，如國家對農(nóng)民發(fā)放的農(nóng)機具購置補貼、良種補貼、糧食直補以及發(fā)放給殘疾人的各種生產(chǎn)經(jīng)營補貼等。
第五部分 附件
