臨湘市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣中心2021年度部門預(yù)算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標表（附表）
第一部分 臨湘市農(nóng)業(yè)機械技要推廣中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)機械化的法律、規(guī)章，負責農(nóng)機行政執(zhí)法和監(jiān)督，對農(nóng)業(yè)機械及其操作人進行安全管理，確保農(nóng)業(yè)機械作業(yè)安全。研究提出全市農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及重大技術(shù)措施建議，經(jīng)批準后組織實施。指導全市農(nóng)業(yè)機械化社會化服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)業(yè)機械信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；研究擬訂農(nóng)業(yè)機械基層服務(wù)組織及服務(wù)規(guī)范；負責組織農(nóng)業(yè)機械投入抗災(zāi)救災(zāi)工作。根據(jù)農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)政策，研究提出本市農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議，引導農(nóng)田作業(yè)、植保、畜牧、漁業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)等農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)機械化普及和應(yīng)用水平。研究擬訂農(nóng)業(yè)機械化科技、教育發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃；參與研究擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)機械化科技政策，組織重大農(nóng)業(yè)機械科研和技術(shù)推廣項目的遴選及實施；指導農(nóng)機行業(yè)職業(yè)技能開發(fā)。依法組織實施農(nóng)業(yè)機械及操作人的維護監(jiān)理；負責農(nóng)機產(chǎn)品的日常監(jiān)督；組織全市農(nóng)業(yè)機械用油的儲備、調(diào)運、供應(yīng)工作。研究提出發(fā)展農(nóng)機化事業(yè)的各項資金計劃，并組織監(jiān)督實施，負責農(nóng)業(yè)機械化各類經(jīng)濟指標的統(tǒng)計工作。主管全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機管理服務(wù)站的業(yè)務(wù)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)綜合股，業(yè)務(wù)股、農(nóng)機技術(shù)檢測站，農(nóng)機校共四個股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算537.96萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款301.96萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入10萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入236萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較去年減少154.71萬元，降低22.34%，主要原因是機構(gòu)改革，人員減少。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算537.96萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，農(nóng)林水支出440.72萬元，社會保障和就業(yè)支出60.64萬元，住房保障支出36.6萬元。支出較上年減少154.71萬元，降低22.34%，主要原因是機構(gòu)改革預(yù)算人員減少 。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算301.96萬元，比2020年減少128.18萬元，主要是因為機構(gòu)改革預(yù)算人員數(shù)減少及項目調(diào)減所致。其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出25.15萬元，占8.32%；農(nóng)林水支出257.95萬元，占85.42%；住房保障支出18.86萬元。占6.26%。具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021 年預(yù)算數(shù)為25.15萬元，比 2020 年減少 16.83萬元，降低40.09%。主要是機構(gòu)改革預(yù)算人員減少 。
2. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預(yù)算數(shù)為18.86萬元，比 2020 年減少12.62萬元，降低40.09%。主要是機構(gòu)改革預(yù)算人員減少。
3. 一般公共服務(wù)農(nóng)林水支出（類）財政事務(wù)農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項） 2021 年預(yù)算數(shù)為232.95萬元，比 2020 年減少 118.73 萬元，降低33.76%。主要是機構(gòu)改革，人員減少。
4. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）2021 年預(yù)算數(shù)為20萬元，比 2020 年增加 20萬元，增長100%。主要是增加了農(nóng)用機具的推廣大經(jīng)費。
5. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項） 2021 年預(yù)算數(shù)為5 萬元，與2020年持平。主要是節(jié)約所致，執(zhí)法監(jiān)管的工作經(jīng)費持平。主要是厲行節(jié)約，嚴控項目資金。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)276.96萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費234.66萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費42.3萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算25萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：農(nóng)機購機補貼工作經(jīng)費20萬元，主要用新農(nóng)用機械技術(shù)推廣；農(nóng)機監(jiān)理工作經(jīng)費5萬元，主要用于農(nóng)機安全監(jiān)理。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款42.3萬元，比2020年減少13.68萬元，降低24.44%。主要原因是:機構(gòu)改革，人員改少。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)11萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元）。比2020年減少1.67萬元，降低13.18%，主要原因是：節(jié)藥所致。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預(yù)算2萬元，擬召開臨湘市農(nóng)機購機補貼工作、農(nóng)機安全生產(chǎn)等會議，人數(shù)約100人次，主要包含傳達全市農(nóng)機購機補貼政策工作、農(nóng)機安全生產(chǎn)等內(nèi)容；培訓費預(yù)算 2.5萬元，擬開展全市農(nóng)機安全生產(chǎn)知識系統(tǒng)培訓班、人數(shù)80人次，主要內(nèi)容為對全市農(nóng)機安全生產(chǎn)和農(nóng)機購機補貼各項業(yè)務(wù)進行專題培訓。 。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。比2020年減少5萬元，降低100%。主要原因是約所致。詳見附表31。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：
重點項目預(yù)算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為0萬元，要原因是：沒有重點項目。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為537.96萬元，其中：基本支出512.76萬元，項目支出25.2萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預(yù)算公開表格
