目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)機械化的法律、規(guī)章，負責(zé)農(nóng)機行政執(zhí)法和監(jiān)督，對農(nóng)業(yè)機械及其操作人進行安全管理，確保農(nóng)業(yè)機械作業(yè)安全。研究提出全市農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及重大技術(shù)措施建議，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機械化社會化服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)業(yè)機械信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；研究擬訂農(nóng)業(yè)機械基層服務(wù)組織及服務(wù)規(guī)范；負責(zé)組織農(nóng)業(yè)機械投入抗災(zāi)救災(zāi)工作。根據(jù)農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)政策，研究提出本市農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議，引導(dǎo)農(nóng)田作業(yè)、植保、畜牧、漁業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)等農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)機械化普及和應(yīng)用水平。研究擬訂農(nóng)業(yè)機械化科技、教育發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃；參與研究擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)機械化科技政策，組織重大農(nóng)業(yè)機械科研和技術(shù)推廣項目的遴選及實施；指導(dǎo)農(nóng)機行業(yè)職業(yè)技能開發(fā)。依法組織實施農(nóng)業(yè)機械及操作人的維護監(jiān)理；負責(zé)農(nóng)機產(chǎn)品的日常監(jiān)督；組織全市農(nóng)業(yè)機械用油的儲備、調(diào)運、供應(yīng)工作。研究提出發(fā)展農(nóng)機化事業(yè)的各項資金計劃，并組織監(jiān)督實施，負責(zé)農(nóng)業(yè)機械化各類經(jīng)濟指標(biāo)的統(tǒng)計工作。主管全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機管理服務(wù)站的業(yè)務(wù)工作。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)綜合股，業(yè)務(wù)股、農(nóng)機技術(shù)檢測站，農(nóng)機校共四個股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣中心本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)692.67萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款430.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入262.53萬元。收入較去年減少42.44萬元，主要是專項經(jīng)費減少和人員減少。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)692.67萬元，其中，一般公共服務(wù)692.67萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年減少42.44萬元，主要是專項經(jīng)費減少和人員減少。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算430.14萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出41.98萬元，占9.76%；農(nóng)林水支出 356.67萬元，占82.92%；住房保障支出31.49萬元，占7.32%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為425.14萬元，比上年減少72.44萬元，比上年下降14.56%，原因是人員減少，基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為5萬元，比上年減少12萬元，比上年下降70.59%，原因壓縮專項開支，保民生基本支出，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：農(nóng)機監(jiān)理工作經(jīng)費5萬元，主要用于農(nóng)機安全監(jiān)理，農(nóng)機安全生產(chǎn)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款55.98萬元，比2019年預(yù)算減少6.43萬元，下降10.3%。原因是節(jié)約所致。。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12.67萬元，其中，公務(wù)接待費3.7萬元，公務(wù)用車購置及運行費8.97萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8.97萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少0萬元，2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2019年持平。原因是節(jié)約開支所致。
3、一般性支出情況
2020年一般性支出68.03萬元，較2019年減少10.90萬元，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。其中：本部門會議費預(yù)算3.196萬元，擬召開臨湘市農(nóng)機購機補貼工作、農(nóng)機安全生產(chǎn)等會議，人數(shù)約100人次，主要包含傳達全市農(nóng)機購機補貼政策工作、農(nóng)機安全生產(chǎn)等內(nèi)容；培訓(xùn)費預(yù)算 1.88萬元，擬開展全市農(nóng)機安全生產(chǎn)知識系統(tǒng)培訓(xùn)班、人數(shù)80人次，主要內(nèi)容為對全市農(nóng)機安全生產(chǎn)和農(nóng)機購機補貼各項業(yè)務(wù)進行專題培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預(yù)算總額5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。較2019年增加2萬元，主要是增加了采購貨物預(yù)算，詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約。
2020年部門整體支出績效目標(biāo)692.67萬元，其中：基本支出687.67萬元，項目支出5萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計136.218658萬元，其中流動資產(chǎn)65.090047萬元，非流動資產(chǎn)71.128611萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛，用于農(nóng)機推廣檢查。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
