目 錄
第一部分 2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出
（四）政府采購(gòu)情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
32、政府采購(gòu)預(yù)算表
一、部門(mén)基本概況
1、單位的職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)機(jī)械化的法律、規(guī)章，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)行政執(zhí)法和監(jiān)督，對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械及其操作人進(jìn)行安全管理，確保農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)安全。研究提出全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃及重大技術(shù)措施建議，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；研究擬訂農(nóng)業(yè)機(jī)械基層服務(wù)組織及服務(wù)規(guī)范；負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機(jī)械投入抗災(zāi)救災(zāi)工作。根據(jù)農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)政策，研究提出本市農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議，引導(dǎo)農(nóng)田作業(yè)、植保、畜牧、漁業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)等農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化普及和應(yīng)用水平。研究擬訂農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技、教育發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃；參與研究擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技政策，組織重大農(nóng)業(yè)機(jī)械科研和技術(shù)推廣項(xiàng)目的遴選及實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)機(jī)行業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)。依法組織實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械及操作人的維護(hù)監(jiān)理；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的日常監(jiān)督；組織全市農(nóng)業(yè)機(jī)械用油的儲(chǔ)備、調(diào)運(yùn)、供應(yīng)工作。研究提出發(fā)展農(nóng)機(jī)化事業(yè)的各項(xiàng)資金計(jì)劃，并組織監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化各類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)工作。主管全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)管理服務(wù)站的業(yè)務(wù)工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，隸屬農(nóng)業(yè)局，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有農(nóng)機(jī)監(jiān)理所，農(nóng)機(jī)技術(shù)檢測(cè)站，農(nóng)機(jī)校，農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站。執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
預(yù)算編制里不含二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算的：納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局本級(jí)單位。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
預(yù)算編制里含二級(jí)預(yù)算的：納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、農(nóng)機(jī)校、農(nóng)機(jī)推廣站、農(nóng)機(jī)技術(shù)檢測(cè)站。
三、部門(mén)收支總體情況
我單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)735.1093萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款484.5769萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入30萬(wàn)元，其他收入208.8483萬(wàn)元。收入較去年減少 5.0092萬(wàn)元，主要是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)735.1093萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出101.4697萬(wàn)元,，住房保障支出35.6983萬(wàn)元。農(nóng)林水支出597.9413萬(wàn)元，支出較去年減少5.0092 萬(wàn)元，主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少。
備注：2019年部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算514.58萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出58.69萬(wàn)元，占11.41%；農(nóng)林水支出432.42 萬(wàn)元，占84.03%；住房保障支出23.47萬(wàn)元，占4.56%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為497.576984萬(wàn)元，上年為691.1001萬(wàn)元，比上年下降38.89%，原因?yàn)闄C(jī)械改革，人員減少，基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為17萬(wàn)元，上年為39萬(wàn)元，比上年下降129.41%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，主要用于單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：農(nóng)機(jī)監(jiān)理工作經(jīng)費(fèi)支出17萬(wàn)元，主要用于農(nóng)機(jī)監(jiān)理，農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款64.78萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加7.08萬(wàn)元，比上年上升12.27 %。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 12.67 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 3.7 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 8.97 萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.97 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年持平，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。主要原因是節(jié)約所致。
3、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
（1）2019年財(cái)政部各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元。比去年增加3萬(wàn)元，主要用于服務(wù)類計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件、紙制品文具及打印設(shè)備。詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表(表32)。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。比2018年持平，原因是沒(méi)有30萬(wàn)元及以上的重點(diǎn)項(xiàng)目。
2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)726.53萬(wàn)元，基中：基本支出709.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。部門(mén)整體支出績(jī)效情況：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、31）
5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位總資產(chǎn)295.457948萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)105.593241萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)189.864707萬(wàn)元，截至上一年12月底，本部門(mén)有車輛一臺(tái)，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1臺(tái)，其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)，2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)其中 辦公用房30.4215萬(wàn)元元，其他用房5萬(wàn)元。沒(méi)有通用設(shè)備達(dá)到50萬(wàn)元的。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_(305001)臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局.xls