農(nóng)機(jī)局2016年度部門決算說明
第一部分：單位概況
第一、主要職能
臨湘市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局（簡稱農(nóng)機(jī)局），為市人民政府直屬正科級行政支持類事業(yè)單位。
1、貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)機(jī)械化的法律、規(guī)章，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)行政執(zhí)法和監(jiān)督，對農(nóng)業(yè)機(jī)械及其操作人進(jìn)行安全管理，確保農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)安全。
2、研究提出全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及重大技術(shù)措施建議，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
3、指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化社會化服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；研究擬訂農(nóng)業(yè)機(jī)械基層服務(wù)組織及服務(wù)規(guī)范；負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機(jī)械投入抗災(zāi)救災(zāi)工作。
4、根據(jù)農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)政策，研究提出本市農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議，引導(dǎo)農(nóng)田作業(yè)、植保、畜牧、漁業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)等農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化普及和應(yīng)用水平。
5、研究擬訂農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技、教育發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃；參與研究擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技政策，組織重大農(nóng)業(yè)機(jī)械科研和技術(shù)推廣項(xiàng)目的遴選及實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)機(jī)行業(yè)職業(yè)技能開發(fā)。
6、依法組織實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械及操作人的維護(hù)監(jiān)理；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的日常監(jiān)督；組織全市農(nóng)業(yè)機(jī)械用油的儲備、調(diào)運(yùn)、供應(yīng)工作。
7、研究提出發(fā)展農(nóng)機(jī)化事業(yè)的各項(xiàng)資金計(jì)劃，并組織監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化各類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)工作。
8、主管全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)管理服務(wù)站的業(yè)務(wù)工作。
9、承辦市委、市政府和省、市農(nóng)機(jī)局交辦的的其他工作。
第二、部門決算單位構(gòu)成
本決算數(shù)據(jù)所括農(nóng)機(jī)局二級機(jī)構(gòu)相關(guān)數(shù)據(jù)
第二部分 農(nóng)機(jī)局2016年部門決算表（公開表格附后）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 農(nóng)機(jī)局2016年度部門決算情況說明
現(xiàn)將我局2016年部門決算情況說明如下：
一、農(nóng)機(jī)局2016年度收入支出決算總體情況說明：2016年度收入總計(jì) 1467.54 萬元，其中：公共財(cái)政撥款 1405.72萬元，政府性基金撥款61.82 萬元，納入專戶管理的撥款 萬元。本年支出總計(jì)1467.54 萬元，較2015年總收入1524.635萬，總支出1524.635萬減少了57.095萬。減少的原因主要是項(xiàng)目減少60萬元，政府性基金減少6.38萬元，其他基本工資增加9.285萬元，主要是人員工資上調(diào)。詳見《 2016年度市直部門收入支出決算總表》。
二、關(guān)于農(nóng)機(jī)局收2016年度收入支出決算說明： 2016 年收入總計(jì)1467.54萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1405.72萬元，占總收入的95.79%；政府性基金61.82萬元，占總收入的4.21%。
三、關(guān)于農(nóng)機(jī)局2016年度支出決算情況說明：2016年總支出1467.54萬元。其中：死亡撫恤31.57萬元，占2.15%；行政運(yùn)行346.15萬元，占23.59%；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)165萬元，占11.24%；執(zhí)法監(jiān)管服務(wù)萬元，占0.68%；防災(zāi)救災(zāi)14萬元，占0.95%；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼818萬元，占55.74%；其他農(nóng)業(yè)支出15萬元，占1.02%；砂石資源費(fèi)支出6萬元，占0.4%；其他政府性支出61.82萬元，占4.23%。
四、公共財(cái)政撥款1405.72萬元。其中：基本支出455.72萬元，系保障我局正常各項(xiàng)支出。包括用于人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出 950 萬元，是我局為完成我局農(nóng)機(jī)購機(jī)補(bǔ)貼和專業(yè)合作社及農(nóng)機(jī)推廣而發(fā)生的支出，詳見《 2016 年度市 直部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
五、 2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 12.69 萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)（減少） 0.01 萬元，系節(jié)約所致。分項(xiàng)為：為:公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 8.99 萬元，比預(yù)算減少了 9萬元，是因?yàn)楣珓?wù)用車維護(hù)費(fèi)用減少了，由于節(jié)約所致。詳見《 2016 年度市直部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表》。
第四部分 名調(diào)解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
