臨湘市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2025年部門(mén)
預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門(mén)收支總體情況表
二、2025年部門(mén)收入總體情況表
三、2025年部門(mén)支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
宣傳、貫徹落實(shí)畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)有關(guān)方針、政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全市畜牧水產(chǎn)生產(chǎn)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的制訂與指導(dǎo)實(shí)施；組織對(duì)畜牧水產(chǎn)重大科研課題的技術(shù)攻關(guān)、開(kāi)發(fā)和新成果的推廣應(yīng)用。負(fù)責(zé)畜牧水產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施基地建設(shè)及蜂業(yè)生產(chǎn)；負(fù)責(zé)全市畜牧水產(chǎn)業(yè)的調(diào)查研究，收集和提供市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)信息，促進(jìn)全市畜牧水產(chǎn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為農(nóng)民致富獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策；指導(dǎo)全市畜牧水產(chǎn)業(yè)務(wù)技術(shù)工作；負(fù)責(zé)全市畜禽水產(chǎn)品檢測(cè)及產(chǎn)地質(zhì)量認(rèn)證工作，監(jiān)督管理養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)漁牧場(chǎng)管理工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)綜合室、業(yè)務(wù)股，下設(shè)臨湘市畜牧工作站、臨湘市水產(chǎn)工作站、臨湘市動(dòng)物疫病預(yù)防控制站、臨湘市畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)站、臨湘市蜂業(yè)管理站、臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)站等。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2025年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算744.06萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款603.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入140.38萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少12.94萬(wàn)元，主要是人員調(diào)整預(yù)算減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算744.06萬(wàn)元，其中，農(nóng)林水支出620.13萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出61.62萬(wàn)元,住房保障支出37.39萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出24.92萬(wàn)元。支出較上年減少12.94萬(wàn)元，主要是人員調(diào)整預(yù)算減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出603.68萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為37.52萬(wàn)元，比 2024年減少5.89萬(wàn)元，降低13.51%。主要原因是人員調(diào)整預(yù)算減少。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.38萬(wàn)元，比 2024 年減少了0.29 萬(wàn)元，降低10.86%。主要原因是人員調(diào)整預(yù)算減少。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.41萬(wàn)元，與 2024年持平。
4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為18.76萬(wàn)元，比 2024 年減少2.94萬(wàn)元，降低13.51%。主要原因是人員調(diào)整預(yù)算減少。
5.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)） 2025年預(yù)算數(shù)為322.46萬(wàn)元，比 2024年增加2.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.68%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
6.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)） 2025年預(yù)算數(shù)為192.00萬(wàn)元，比 2024年減少12萬(wàn)元，降低了85.71%。主要原因是減少了動(dòng)物疫病防控與檢疫專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為28.14萬(wàn)元，比 2024年減少4.41萬(wàn)元，降低13.55%。主要原因是人員調(diào)整預(yù)算減少。
由于數(shù)據(jù)四舍五入原因，匯總數(shù)與分項(xiàng)數(shù)相差0.01萬(wàn)元。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算411.68萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、死亡撫恤、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出、事業(yè)單位醫(yī)療、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、老干黨建經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)371.38萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)40.30萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年減少13.45 萬(wàn)元，降低3.50%，主要是預(yù)算人員調(diào)整所致；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加4.51 萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.60%。主要是增加了財(cái)政預(yù)算，減少了單位其他收入預(yù)算。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算192.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：重大動(dòng)物疫病防控與檢疫專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2.00萬(wàn)元，主要用于動(dòng)物疫病防控與檢疫等方面；臨湘市病死畜禽無(wú)害化處理補(bǔ)助支出190.00萬(wàn)元，主要用于病死畜禽無(wú)害化處理中心處理補(bǔ)貼及相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集點(diǎn)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用等。與2024年比較，整體減少12.00萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金整合，財(cái)政預(yù)算減少了重大動(dòng)物疫病防控與檢疫專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.67萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.67萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門(mén)整體支出744.06萬(wàn)元，其中，基本支出552.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出192.00萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出192.00萬(wàn)元，其中：重大動(dòng)物疫病防控及檢疫專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2.00萬(wàn)元；臨湘市病死畜禽無(wú)害化處理補(bǔ)助支出190元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算安排；無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算安排；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2025年部門(mén)收支總體情況表
2. 2025年部門(mén)收入總體情況表
3. 2025年部門(mén)支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
