目錄
第一部分臨湘市畜牧水產(chǎn)事務中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市畜牧水產(chǎn)事務中心概況
一、 部門職責
主要職責：宣傳、貫徹落實畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)有關方針、政策和法律法規(guī)；負責全市畜牧水產(chǎn)生產(chǎn)中、長期發(fā)展規(guī)劃的制訂與指導實施；組織對畜牧水產(chǎn)重大科研課題的技術攻關、開發(fā)和新成果的推廣應用。負責畜牧水產(chǎn)項目實施基地建設及蜂業(yè)生產(chǎn)；負責全市畜牧水產(chǎn)業(yè)的調查研究，收集和提供市場產(chǎn)銷信息，促進全市畜牧水產(chǎn)經(jīng)濟的發(fā)展，為農(nóng)民致富獻計獻策；指導全市畜牧水產(chǎn)業(yè)務技術工作；負責全市畜禽水產(chǎn)品檢測及產(chǎn)地質量認證工作，監(jiān)督管理養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)技術操作規(guī)程；負責綜合協(xié)調漁牧場管理工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市畜牧水產(chǎn)技術推廣中心內設機構包括綜合室、業(yè)務股、下設臨湘市畜牧工作站、臨湘市水產(chǎn)工作站、臨湘市動物疫病預防控制站、臨湘市畜禽水產(chǎn)品質量檢測檢驗站、臨湘市蜂業(yè)管理站、臨湘市畜牧水產(chǎn)技術服務站等。
（二）決算單位構成。
本單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市畜牧水產(chǎn)事務中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1750.93萬元。與上年相比，減少400.92萬元，減少18.63%，主要是因為：一是上級部門減少了動物防疫資金等，二是2023年生豬調出大縣獎勵資金數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑不同（部分資金由財政直接將預算指標下達至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，未計算本單位收入）。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1750.93萬元，其中：財政撥款收入1750.93萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1750.93萬元，其中：基本支出492.25萬元，占28.11%；項目支出1258.68萬元，占71.89%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1750.93萬元，與上年相比，減少400.92萬元,減少18.63%，主要是因為：一是上級部門減少了動物防疫資金投入，二是2023年生豬調出大縣獎勵資金數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑不同（部分資金由財政直接將預算指標下達至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，未計算本單位收支）。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1750.93萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少400.92萬元，減少18.63%，主要是因為：一是上級部門減少了動物防疫資金等，二是2023年生豬調出大縣獎勵資金數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑不同（部分資金由財政直接將預算指標下達至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，未計算本單位收入）。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1750.93萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出67.02萬元，占3.83%；衛(wèi)生健康（類）支出21.26萬元，占1.21%；農(nóng)林水（類）支出1468.00萬元，占83.84%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出162.77萬元，占9.30%；住房保障（類）支出31.88萬元，占1.82%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為614.14萬元，支出決算數(shù)為1750.93萬元，完成年初預算的285.10%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):
年初預算為42.48萬元，支出決算為42.48萬元。完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。嚴格按照預算執(zhí)行。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):
年初預算為0萬元，支出決算為21.90萬元，無完成預算數(shù)百分比 （由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增撥了人員死亡撫恤金。
3、社會保障和就業(yè)支出(類) 其他社會保障和就業(yè)支出 (款) 其他社會保障和就業(yè)支出 (項):
年初預算為2.64萬元，支出決算為2.64萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。嚴格按照預算執(zhí)行。
4、衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療 (項)
年初預算為21.26萬元，支出決算為21.26萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。嚴格按照預算執(zhí)行。
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行 (項) :
年初預算為175.96萬元，支出決算為247.14萬元。完成年初預算的140.45%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調整及增撥了綜合績效獎等。
6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行 (項) :
年初預算為135.91萬元，支出決算為124.94萬元。完成年初預算的91.93%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調整等。
7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉化與推廣服務(項) :
年初預算為0萬元，支出決算為39.36萬元，無完成預算數(shù)百分比 （由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上級部門增撥了2023年基層農(nóng)技推廣體系建設專項資金。
8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制(項):
年初預算為204萬元，支出決算為493.37萬元。完成年初預算的241.85%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上級增撥了無害化處理補貼及動物疫病防控等專項資金。
9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項):
年初預算為0，支出決算為28.00萬元，無完成預算數(shù)百分比 （由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：市級農(nóng)業(yè)農(nóng)村局增撥了養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展等專項資金。
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用(項):
年初預算為0，支出決算為30.18萬元，無完成預算數(shù)百分比 （由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了上級增撥了漁業(yè)增殖放流與種質資源保護與管理等專項資金。
11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展(項):
年初預算為0，支出決算為505.00萬元，無完成預算數(shù)百分比 （由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了上級增撥了成品油價格調整對漁業(yè)補助（池塘改造及尾水治理）等專項資金。
12、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）
年初預算為0，支出決算為162.77萬元，無完成預算數(shù)百分比 （由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:上級部門增加了2023年生豬調出大縣獎勵資金。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項):
年初預算數(shù)為31.89萬元，支出決算數(shù)為31.89萬元。完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。嚴格按照預算執(zhí)行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出492.25萬元，其中：
人員經(jīng)費475.38萬元，占基本支出的96.57%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金等。
公用經(jīng)費16.87萬元，占基本支出的3.43X%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、公務接待費、工會經(jīng)費等。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
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“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為11.50萬元，支出決算為2.60萬元，完成預算的22.61%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求。與上年相比減少0.07萬元，減少2.62%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求。其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平。
公務接待費支出預算為11.50萬元，支出決算為2.60萬元，完成預算的22.61%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求。與上年相比減少0.07萬元，減少2.62%,減少的主要原因是是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求。。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.60萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.60萬元，全年共接待來訪團組31個、來賓202人次，主要是與相關業(yè)務單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛，公務用車運行維護費0萬元。截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
臨湘市畜牧水產(chǎn)事務中心單位性質為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額158.39萬元，其中：政府采購貨物支出92.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出65.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額158.39萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額158.39萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的58.66%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的41.34%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
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（二）部門（單位）整體支出績效情況
總結歸納本部門（單位）支出的績效目標完成情況，實現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。圍繞部門（單位）職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預算資金管理為主線，總結部門（單位）資產(chǎn)管理和開展業(yè)務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業(yè)務實施效果。
（三）存在的問題及原因分析
可以從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財務管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預算支出執(zhí)行偏離績效目標的情況，并分析其原因。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
第五部分
附件1：2023年部門決算表
附件2：2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
