臨湘市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2024年部門
預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
宣傳、貫徹落實畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)有關(guān)方針、政策和法律法規(guī)；負責全市畜牧水產(chǎn)生產(chǎn)中、長期發(fā)展規(guī)劃的制訂與指導(dǎo)實施；組織對畜牧水產(chǎn)重大科研課題的技術(shù)攻關(guān)、開發(fā)和新成果的推廣應(yīng)用。負責畜牧水產(chǎn)項目實施基地建設(shè)及蜂業(yè)生產(chǎn)；負責全市畜牧水產(chǎn)業(yè)的調(diào)查研究，收集和提供市場產(chǎn)銷信息，促進全市畜牧水產(chǎn)經(jīng)濟的發(fā)展，為農(nóng)民致富獻計獻策；指導(dǎo)全市畜牧水產(chǎn)業(yè)務(wù)技術(shù)工作；負責全市畜禽水產(chǎn)品檢測及產(chǎn)地質(zhì)量認證工作，監(jiān)督管理養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程；負責綜合協(xié)調(diào)漁牧場管理工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置:
內(nèi)設(shè)綜合室、業(yè)務(wù)股，下設(shè)臨湘市畜牧工作站、臨湘市水產(chǎn)工作站、臨湘市動物疫病預(yù)防控制站、臨湘市畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗站、臨湘市蜂業(yè)管理站、臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)站等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算757.00萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款624.62萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入132.38萬元。收入預(yù)算較去年減少31.43萬元，主要的原因是人員調(diào)整預(yù)算減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算757.00萬元，其中，
農(nóng)林水支出622.37萬元,社會保障和就業(yè)支出65.15萬元,住房保障支出41.69萬元，衛(wèi)生健康支出27.79萬元。支出較去年減少31.43萬元，主要是人員調(diào)整預(yù)算減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出624.62萬元，具體安排情況如下：
1.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項） 2024 年預(yù)算數(shù)為320.29萬元，比 2023年增加8.42萬元，增加2.70%。主要原因是人員經(jīng)費提標。
2.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項） 2024年預(yù)算數(shù)為204 .00萬元，與2023年持平。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為43.41萬元，比 2023年增加0.93萬元，增加2.19%。主要原因是人員經(jīng)費提標。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出 （項）2024年預(yù)算數(shù)為2.67萬元，比 2023 年增加了0.03 萬元，增加1.13%。主要原因是人員經(jīng)費提標。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為21.70萬元，比 2023 年增加0.44萬元，增長2.07%。主要原因是人員經(jīng)費提標。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預(yù)算數(shù)為32.55萬元，比 2023年增加0.66萬元，降低2.07%。主要原因是人員經(jīng)費提標。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算420.62萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費384.83萬元，公用經(jīng)費35.79萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加8.68 萬元，增長2.30%，主要是人員經(jīng)費等提標；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加1.80萬元，增加5.30%。主要原因是預(yù)算人員調(diào)整。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預(yù)算204.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：重大動物疫病防控及檢疫專項經(jīng)費支出14.00萬元，主要用于動物疫病防疫及檢疫方面的支出，臨湘市病死畜禽無害化處理補助支出190.00萬元，主要用于病死畜禽無害化處理中心處理補貼及相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集點運營費用等。2024年重大動物疫病防控及檢疫專項經(jīng)費支出14.00萬元、臨湘市病死畜禽無害化處理補助支出190.00萬元等項目支出預(yù)算與2023年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款35.79萬元，比2023年增加1.8萬元，上升5.30%，主要是預(yù)算人員調(diào)整。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算2.67萬元，其中，公務(wù)接待費2.67萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少8.83萬元，主要是2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算11.5萬元中包括一般公共財政預(yù)算支出3萬元，事業(yè)單位其他收入支出預(yù)算8.5萬元。而2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算2.67萬元僅包含一般公共財政預(yù)算支出2.67萬元。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額14萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算14萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出757.00萬元，其中，基本支出553.00萬元，項目支出204.00萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出204萬元，其中：重大動物疫病防控及檢疫專項經(jīng)費支出14.萬元；臨湘市病死畜禽無害化處理補助支出190元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門無會議費預(yù)算安排；無培訓(xùn)費預(yù)算安排；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
