臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心2023年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé):
宣傳、貫徹落實(shí)畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)有關(guān)方針、政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全市畜牧水產(chǎn)生產(chǎn)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的制訂與指導(dǎo)實(shí)施；組織對(duì)畜牧水產(chǎn)重大科研課題的技術(shù)攻關(guān)、開發(fā)和新成果的推廣應(yīng)用。負(fù)責(zé)畜牧水產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施基地建設(shè)及蜂業(yè)生產(chǎn)；負(fù)責(zé)全市畜牧水產(chǎn)業(yè)的調(diào)查研究，收集和提供市場(chǎng)產(chǎn)銷信息，促進(jìn)全市畜牧水產(chǎn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為農(nóng)民致富獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策；指導(dǎo)全市畜牧水產(chǎn)業(yè)務(wù)技術(shù)工作；負(fù)責(zé)全市畜禽水產(chǎn)品檢測(cè)及產(chǎn)地質(zhì)量認(rèn)證工作，監(jiān)督管理養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)漁牧場(chǎng)管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置:
內(nèi)設(shè)綜合室、業(yè)務(wù)股，下設(shè)臨湘市畜牧工作站、臨湘市水產(chǎn)工作站、臨湘市動(dòng)物疫病預(yù)防控制站、臨湘市畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)站、臨湘市蜂業(yè)管理站、臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)站等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2023年收入預(yù)算788.43萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款614.14萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入174.29萬(wàn)元。收入預(yù)算較去年減少12.44萬(wàn)元，主要的原因是人員調(diào)整預(yù)算減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2023年支出預(yù)算788.43萬(wàn)元，其中：農(nóng)林水支出644.99萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出70.24萬(wàn)元,住房保障支出43.92萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出29.28萬(wàn)元。支出較去年減少12.44萬(wàn)元，主要是人員調(diào)整預(yù)算減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年一般公共預(yù)算撥款支出614.14萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出45.12萬(wàn)元，占7.35%；衛(wèi)生健康支出21.26萬(wàn)元，占3.46%；農(nóng)林水支出515.87萬(wàn)元，占84.00%；住房保障支出31.89萬(wàn)元。占5.19%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算數(shù)410.14萬(wàn)元，，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)376.15萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)33.99萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加0.86 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.23%，主要是人員經(jīng)費(fèi)等提標(biāo)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少1.2 萬(wàn)元，降低3.41%。主要原因是人員調(diào)整預(yù)算減少。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算204.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：重大動(dòng)物疫病防控及檢疫專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出14.00萬(wàn)元，主要用于動(dòng)物疫病防疫及檢疫方面的支出，與2022年持平；臨湘市病死畜禽無(wú)害化處理補(bǔ)助支出190.00萬(wàn)元，主要用于病死畜禽無(wú)害化處理中心處理補(bǔ)貼及相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集點(diǎn)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用等，2023年項(xiàng)目支出預(yù)算與2022年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
本單位為非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：
2023年本部門三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。比2022年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，下降4.17%。其中一般公共財(cái)政預(yù)算支出3萬(wàn)元，比2022年增加1萬(wàn)元；事業(yè)單位其他收入支出預(yù)算8.5萬(wàn)元，比2022年下降1.5萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況：
2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額14萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算14萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門整體支出788.43萬(wàn)元，其中，基本支出584.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出204萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出204萬(wàn)元，其中：重大動(dòng)物疫病防控及檢疫專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出14萬(wàn)元；臨湘市病死畜禽無(wú)害化處理補(bǔ)助支出190元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r：
2023年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算安排；無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算安排；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況：
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
