臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責:
宣傳、貫徹落實畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)有關(guān)方針、政策和法律法規(guī)；負責全市畜牧水產(chǎn)生產(chǎn)中、長期發(fā)展規(guī)劃的制訂與指導實施；組織對畜牧水產(chǎn)重大科研課題的技術(shù)攻關(guān)、開發(fā)和新成果的推廣應用。負責畜牧水產(chǎn)項目實施基地建設及蜂業(yè)生產(chǎn)；負責全市畜牧水產(chǎn)業(yè)的調(diào)查研究，收集和提供市場產(chǎn)銷信息，促進全市畜牧水產(chǎn)經(jīng)濟的發(fā)展，為農(nóng)民致富獻計獻策；指導全市畜牧水產(chǎn)業(yè)務技術(shù)工作；負責全市畜禽水產(chǎn)品檢測及產(chǎn)地質(zhì)量認證工作，監(jiān)督管理養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程；負責綜合協(xié)調(diào)漁牧場管理工作。
�。ǘC構(gòu)設置:
內(nèi)設綜合室、業(yè)務股，下設臨湘市畜牧工作站、臨湘市水產(chǎn)工作站、臨湘市動物疫病預防控制站、臨湘市畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗站、臨湘市蜂業(yè)管理站、臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)服務站等。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算：2023年收入預算788.43萬元，其中，一般公共預算撥款614.14萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入174.29萬元。收入預算較去年減少12.44萬元，主要的原因是人員調(diào)整預算減少。
�。ǘ┲С鲱A算：2023年支出預算788.43萬元，其中：農(nóng)林水支出644.99萬元,社會保障和就業(yè)支出70.24萬元,住房保障支出43.92萬元，衛(wèi)生健康支出29.28萬元。支出較去年減少12.44萬元，主要是人員調(diào)整預算減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年一般公共預算撥款支出614.14萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出45.12萬元，占7.35%；衛(wèi)生健康支出21.26萬元，占3.46%；農(nóng)林水支出515.87萬元，占84.00%；住房保障支出31.89萬元。占5.19%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算數(shù)410.14萬元，，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費376.15萬元，公用經(jīng)費33.99萬元，人員經(jīng)費預算比 2022年增加0.86 萬元，增長0.23%，主要是人員經(jīng)費等提標；公用經(jīng)費預算比 2022年減少1.2 萬元，降低3.41%。主要原因是人員調(diào)整預算減少。
（二）項目支出：2023年項目支出預算204.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：重大動物疫病防控及檢疫專項經(jīng)費支出14.00萬元，主要用于動物疫病防疫及檢疫方面的支出，與2022年持平；臨湘市病死畜禽無害化處理補助支出190.00萬元，主要用于病死畜禽無害化處理中心處理補貼及相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集點運營費用等，2023年項目支出預算與2022年持平。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：
本單位為非行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，無機關(guān)運行經(jīng)費。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：
2023年本部門三公”經(jīng)費預算數(shù)為11.5萬元，其中，公務接待費11.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。比2022年預算減少0.5萬元，下降4.17%。其中一般公共財政預算支出3萬元，比2022年增加1萬元；事業(yè)單位其他收入支出預算8.5萬元，比2022年下降1.5萬元。
（三）政府采購情況：
2023年本部門政府采購預算總額14萬元，其中，政府采購貨物預算14萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出788.43萬元，其中，基本支出584.43萬元，項目支出204萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出204萬元，其中：重大動物疫病防控及檢疫專項經(jīng)費支出14萬元；臨湘市病死畜禽無害化處理補助支出190元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r：
2023年本部門無會議費預算安排；無培訓費預算安排；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況：
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年部門預算表
1、2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
