2021年度臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心單位概況
一、部門職責(zé)
主要職責(zé)：宣傳、貫徹落實(shí)畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)有關(guān)方針、政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全市畜牧水產(chǎn)生產(chǎn)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的制訂與指導(dǎo)實(shí)施；組織對(duì)畜牧水產(chǎn)重大科研課題的技術(shù)攻關(guān)、開發(fā)和新成果的推廣應(yīng)用。負(fù)責(zé)畜牧水產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施基地建設(shè)及蜂業(yè)生產(chǎn)；負(fù)責(zé)全市畜牧水產(chǎn)業(yè)的調(diào)查研究，收集和提供市場(chǎng)產(chǎn)銷信息，促進(jìn)全市畜牧水產(chǎn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為農(nóng)民致富獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策；指導(dǎo)全市畜牧水產(chǎn)業(yè)務(wù)技術(shù)工作；負(fù)責(zé)全市畜禽水產(chǎn)品檢測(cè)及產(chǎn)地質(zhì)量認(rèn)證工作，監(jiān)督管理養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)漁牧場(chǎng)管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括綜合室、業(yè)務(wù)股，下設(shè)臨湘市畜牧工作站、臨湘市水產(chǎn)工作站、臨湘市動(dòng)物疫病預(yù)防控制站、臨湘市畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)站、臨湘市蜂業(yè)管理站、臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)站等。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)1824.38萬(wàn)元。與上年相比，減少6554.38萬(wàn)元，減少78.23%，主要是因?yàn)闇p少了畜禽資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目及禁捕退捕等上級(jí)部門專項(xiàng)資金。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)1824.38萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1824.38萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)1824.38萬(wàn)元，其中：基本支出1372.38萬(wàn)元，占75.22%；項(xiàng)目支出452.00萬(wàn)元，占24.78%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1824.38萬(wàn)元，與上年相比，減少6554.38萬(wàn)元，減少78.23%，主要是因?yàn)闇p少了畜禽資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目及禁捕退捕等上級(jí)部門專項(xiàng)資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1824.38萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少6554.38萬(wàn)元，減少78.23%，主要是因?yàn)闇p少了畜禽資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目及禁捕退捕等上級(jí)部門專項(xiàng)資金。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1824.38萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出44.39萬(wàn)元，占2.43%；農(nóng)林水（類）支出1264.70萬(wàn)元，占69.32%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出452萬(wàn)元，占24.78%；交通運(yùn)輸（類）支出30.00萬(wàn)元，占1.65%；住房保障（類）支出33.29萬(wàn)元，占1.82%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為623.49萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1824.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的292.61%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為44.39萬(wàn)元，支出決算為44.39萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為348.81萬(wàn)元，支出決算為458.26萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的131.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整。
3、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.43萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)業(yè)務(wù)部門增加了2022年基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)專項(xiàng)資金17.43萬(wàn)元。
4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為197萬(wàn)元，支出決算為618.01萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的313.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)及本級(jí)部門增加了病蟲害控制專項(xiàng)資金421.01萬(wàn)元。
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為0，支出決算為65萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)部門增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金65萬(wàn)元。
6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為0，支出決算為20元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了上級(jí)增加了漁業(yè)增殖放流專項(xiàng)資金20萬(wàn)元。
7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）（項(xiàng)）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為0，支出決算為86萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了縣級(jí)非洲豬瘟防控及禁捕退捕等專項(xiàng)資金86萬(wàn)元。
8、交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為0，支出決算為30萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)部門增加了成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)助30萬(wàn)元。
9、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為0，支出決算為452萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)部門增加了2021年生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金452萬(wàn)元。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：
年初預(yù)算數(shù)為33.29萬(wàn)元，支出決算數(shù)為33.29萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1372.38萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1266.93萬(wàn)元，占基本支出的92.32%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼等；公用經(jīng)費(fèi)105.45萬(wàn)元，占基本支出的7.68%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少3820.49萬(wàn)元，原因是給個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼減少；公用經(jīng)費(fèi)比上年減少854.89萬(wàn)元，原因是專項(xiàng)工作支出減少。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12.00萬(wàn)元，支出決算為11.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.08%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12萬(wàn)元，支出決算為11.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.08%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少0.45萬(wàn)元，減少3.72%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年一致。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.65萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.65萬(wàn)元，全年共接待來訪團(tuán)組235個(gè)、來賓1164人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，為非參公管理事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)3.50萬(wàn)元，用于召開養(yǎng)殖生產(chǎn)發(fā)展、動(dòng)物疫病防控、黨建及單位中心工作等會(huì)議，人數(shù)478人，內(nèi)容為傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神、本市畜牧水產(chǎn)工作推進(jìn)、中心日常工作布置等內(nèi)容；開支培訓(xùn)費(fèi)4.01萬(wàn)元，用于開展全市畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)、基層農(nóng)技推廣、動(dòng)物疫病防控知識(shí)及相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，人數(shù)356人次；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額105.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出105.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額105.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額105.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分91分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”。（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我單位委托湖南公眾會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（第三方機(jī)構(gòu)），對(duì)2021年度病死豬畜禽無害化處理等1個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。（2021年度病死豬畜禽無害化處理項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見附件3）
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件3：項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
附件1、2021年臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心決算公開表.XLS
附件2、2021年臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
附件3、2021年臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc