臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（四）預(yù)算績效管理情況
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
主要職責：宣傳、貫徹落實畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)有關(guān)方針、政策和法律法規(guī)；負責全市畜牧水產(chǎn)生產(chǎn)中、長期發(fā)展規(guī)劃的制訂與指導(dǎo)實施；組織對畜牧水產(chǎn)重大科研課題的技術(shù)攻關(guān)、開發(fā)和新成果的推廣應(yīng)用。負責畜牧水產(chǎn)項目實施基地建設(shè)及蜂業(yè)生產(chǎn)；負責全市畜牧水產(chǎn)業(yè)的調(diào)查研究，收集和提供市場產(chǎn)銷信息，促進全市畜牧水產(chǎn)經(jīng)濟的發(fā)展，為農(nóng)民致富獻計獻策；指導(dǎo)全市畜牧水產(chǎn)業(yè)務(wù)技術(shù)工作；負責全市畜禽水產(chǎn)品檢測及產(chǎn)地質(zhì)量認證工作，監(jiān)督管理養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程；負責綜合協(xié)調(diào)漁牧場管理工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)綜合室、業(yè)務(wù)股，下設(shè)臨湘市畜牧工作站、臨湘市水產(chǎn)工作站、臨湘市動物疫病預(yù)防控制站、臨湘市畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗站、臨湘市蜂業(yè)管理站、臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)站等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2022年收入預(yù)算800.87萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款614.48萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入186.39萬元。收入預(yù)算較上年增加167.38萬元，主要原因是機構(gòu)改革自籌單位合并預(yù)算人員增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2022年支出預(yù)算800.87萬元，其中，農(nóng)林水支出687.92萬元，社會保障和就業(yè)支出68.20萬元，住房保障支出44.75萬元。支出預(yù)算較去年增加167.38萬元，主要是因為機構(gòu)改革自籌單位合并預(yù)算人員增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算614.48萬元，具體安排情況如下：
1.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為335.88 萬元，比 2021 年減少 12.93 萬元，降低3.71%。主要是全額編制人員調(diào)整經(jīng)費減少。
2.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為204 萬元，比 2021 年增加 7萬元，增加3.55%。主要是增加了動物疫病防控經(jīng)費。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為42.63萬元，比 2021 年減少1.76 萬元，降低3.96%。主要是全額編制人員調(diào)整經(jīng)費減少。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預(yù)算數(shù)為31.97 萬元，比 2021 年減少1.32 萬元，降低3.97%。主要是全額編制人員調(diào)整經(jīng)費減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)410.48萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費375.29萬元，公用經(jīng)費35.19萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少14.40 萬元，降低3.70%，主要是全額編制人員調(diào)整經(jīng)費減少；公用經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少1.61萬元，降低4.38%，主要是全額編制人員調(diào)整經(jīng)費減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算204萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：重大動物疫病防控及檢疫專項經(jīng)費支出14萬元，主要用于動物疫病防疫及檢疫方面的支出；臨湘市病死畜禽無害化處理補助支出190萬元，主要用于病死畜禽無害化處理中心處理補貼及相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集點運營費用等。與2021年比較，重大動物疫病防控及檢疫專項經(jīng)費支出增加7 萬元，增長100%，主要是政府加大了動物疫病防控投入；臨湘市病死畜禽無害化處理補助支出與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當年總計預(yù)算安排64.10萬元，其中一般公共預(yù)算撥款35.19萬元，通過事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算安排28.91萬元。機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算整體安排64.10萬元，比2021年預(yù)算增加18.29萬元，增長39.93%，主要是畜牧水產(chǎn)服務(wù)中心、蜂業(yè)管理站和畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心等單位合并預(yù)算。
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2022年本部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2萬元。其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費的公務(wù)接待費預(yù)算較2021年減少10萬元，主要是預(yù)算口徑不同，本年一般公共財政預(yù)算支出2萬元，事業(yè)單位其他收入支出預(yù)算10萬元。其他“三公”經(jīng)費預(yù)算與去年持平。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出800.87萬元，其中，基本支出596.87萬元，項目支出204萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出204萬元，其中：重大動物疫病防控及檢疫專項經(jīng)費項目14萬元；臨湘市病死畜禽無害化處理補助項目190元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2022年本部門無會議費預(yù)算安排；無培訓費預(yù)算安排；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心2022年部門預(yù)算公開表.xlsx