臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心2021年度
部門預(yù)算公開編報說明目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
主要職責(zé)：宣傳、貫徹落實畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)有關(guān)方針、政策和法律法規(guī)；負責(zé)全市畜牧水產(chǎn)生產(chǎn)中、長期發(fā)展規(guī)劃的制訂與指導(dǎo)實施；組織對畜牧水產(chǎn)重大科研課題的技術(shù)攻關(guān)、開發(fā)和新成果的推廣應(yīng)用。負責(zé)畜牧水產(chǎn)項目實施基地建設(shè)及蜂業(yè)生產(chǎn)；負責(zé)全市畜牧水產(chǎn)業(yè)的調(diào)查研究，收集和提供市場產(chǎn)銷信息，促進全市畜牧水產(chǎn)經(jīng)濟的發(fā)展，為農(nóng)民致富獻計獻策；指導(dǎo)全市畜牧水產(chǎn)業(yè)務(wù)技術(shù)工作；負責(zé)全市畜禽水產(chǎn)品檢測及產(chǎn)地質(zhì)量認證工作，監(jiān)督管理養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程；負責(zé)綜合協(xié)調(diào)漁牧場管理工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)綜合室、業(yè)務(wù)股、下設(shè)臨湘市畜牧工作站、臨湘市水產(chǎn)工作站、臨湘市動物疫病預(yù)防控制站、臨湘市畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗站、臨湘市蜂業(yè)管理站、臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)站等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本年度部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算633.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款623.49萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入10.00萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較上年減少254.22萬元，降低28.64%，主要原因是機構(gòu)改革預(yù)算人員減少。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算633.49萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，農(nóng)林水支出555.81萬元，社會保障和就業(yè)支出44.39萬元，住房保障支出33.29萬元。支出較上年減少254.22萬元，降低28.64%，主要原因是機構(gòu)改革預(yù)算人員減少 。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算623.49萬元，比2020年減少227.21萬元，主要是因為機構(gòu)改革預(yù)算人員數(shù)減少及項目調(diào)減所致。其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出44.39萬元，占7.12%；農(nóng)林水支出545.81萬元，占87.54%；住房保障支出33.29萬元。占5.34%。具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021 年預(yù)算數(shù)為44.39萬元，比 2020 年減少 23.65萬元，降低34.76%。主要是機構(gòu)改革預(yù)算人員減少 。
2. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 事業(yè)運行（項）2021 年預(yù)算數(shù)為348.81萬元，比 2020 年減少179.83 萬元，降低34.02%。主要是機構(gòu)改革預(yù)算人員減少 。
3. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 病蟲害控制（項）2021 年預(yù)算數(shù)為197.00萬元，與2020 年持平。主要是厲行節(jié)約，嚴控項目資金。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預(yù)算數(shù)為33.29萬元，比 2020 年減少0.73萬元，降低2.15%。主要是機構(gòu)改革預(yù)算人員減少。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為426.49萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費389.69萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費36.80萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算數(shù)為197.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：重大動物疫病防控及檢疫專項經(jīng)費支出7.00萬元，主要用于動物疫病防疫及檢疫方面的支出；臨湘市病死畜禽無害化處理補助支出190.00萬元，主要用于病死畜禽無害化處理中心及相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集點運營費用等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2021年本部門機關(guān)本級運行經(jīng)費36.8萬元，比2020年減少15.1萬元，降低29.09%。主要原因是：機構(gòu)改革預(yù)算人員減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12萬元，其中，公務(wù)接待費12萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少1.00萬元，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預(yù)算3.00萬元，擬召開10次會議，人數(shù)約300人，內(nèi)容為臨湘市畜牧生產(chǎn)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、動物疫病防控、禁捕退捕、養(yǎng)殖環(huán)境治理及中心日常工作等；培訓(xùn)費預(yù)算1.50萬元，擬開展8次培訓(xùn)，人數(shù)約200人，內(nèi)容為養(yǎng)殖業(yè)技術(shù)、基層農(nóng)技推廣、全市動物疫病防控知識等。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明
重點項目預(yù)算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為190萬元，其中臨湘市病死畜禽無害化處理補助支出190.00萬元
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為633.49萬元，其中，基本支出435.50萬元，項目支出197.99萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 單位2021年度部門預(yù)算公開表格
