臨湘市畜牧水產(chǎn)局（本級）2017年預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
臨湘市畜牧水產(chǎn)局是臨湘市人民政府直屬參公管理事業(yè)單位，主管全市畜牧業(yè)、漁業(yè)。負責研究擬定全市畜牧業(yè)和漁業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，制定中長期發(fā)展規(guī)劃、年度指導性計劃，提出全市畜牧業(yè)和漁業(yè)發(fā)展政策建議，引導產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和資源合理配置；負責全市種畜禽、水產(chǎn)種苗、牧草種子、獸藥、獸醫(yī)醫(yī)療器械、飼料藥物添加劑的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理；負責地方畜禽水產(chǎn)品種資源保護、開發(fā)利用；負責畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，負責畜產(chǎn)資源、草地資源的保護、開發(fā)利用及監(jiān)督管理。負責全市漁業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督管理，保護漁業(yè)資源；負責漁船檢驗和漁船港安全監(jiān)督管理；按照有關法律規(guī)定，負責全市獸醫(yī)行政、獸藥藥政藥檢工作，承擔動物及動物產(chǎn)品檢疫，組織實施動物疫病的控制與撲滅；組織畜牧業(yè)和漁業(yè)重大項目的申報、審核。畜牧水產(chǎn)局2017年現(xiàn)有人員155人，其中在職全額81人，退休74人。
2、機構(gòu)設置
臨湘市畜牧水產(chǎn)局內(nèi)設辦公室、畜牧工作站、水產(chǎn)工作站、動物衛(wèi)生監(jiān)督所、動物疫病預防中心、漁政管理站、畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心、生豬定點屠宰辦等站所。
二、部門預算單位構(gòu)成
畜牧水產(chǎn)局此預算說明只有本級，不包括二級預算單位。
三、部門收支總體情況
2017年此預算包括本級預算。收入既包括一般公共財政撥款、納入公共預算管理的非稅收入撥款，又包括事業(yè)單位其他收入。支出既包括保障局機關基本運行的經(jīng)費，也包括項目實施的專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2017年年初預算數(shù)678.20萬元，其中，一般公共預算撥款674.20萬元，其他收入4萬元。收入較去年減少120.70萬元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫員編制整體劃入鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其預算由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報。
（二）支出預算，2017年年初預算數(shù)678.20萬元，其中，一般公共服務678.20萬元，支出較去年減少120.70萬元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫員編制整體劃入了鄉(xiāng)鎮(zhèn)，減少了鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫員的工資福利等支出
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入678.20萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預算數(shù)653.20萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2017年年初預算數(shù)為25萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括征收經(jīng)費成本、黃蓋湖漁政執(zhí)法經(jīng)費、內(nèi)湖畜禽養(yǎng)殖場退養(yǎng)工作經(jīng)費等。其中：征收經(jīng)費成本支出2萬元，主要用于非稅收入征繳等各方面的開支；黃蓋湖漁政執(zhí)法經(jīng)費支出3萬元，主要用于黃蓋湖漁業(yè)資源養(yǎng)護等各方面開支；內(nèi)湖畜禽養(yǎng)殖場退養(yǎng)工作經(jīng)費20萬元。主要用于生豬養(yǎng)殖規(guī)模場退等各方面開支。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2017年局本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款36.20萬元，比2016年預算減少3.60萬元，下降9.94%。
2、“三公”經(jīng)費預算
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為13.50萬元，其中，公務接待費13.50萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算較2016年減少6.70 萬元，主要是我局公務用車被取消。
3、政府采購情況
2017年畜牧水產(chǎn)局（本級）政府采購預算總額0萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2017年5月12日
附件：
2017年畜牧水產(chǎn)局（本級）預算和三公經(jīng)費預算公開表.xls畜牧局2017部門整體支出申報表.xlsx