一、部門基本概況
1、單位職能
臨湘市畜牧水產(chǎn)局是臨湘市人民政府直屬參公管理事業(yè)單位，主管全市畜牧業(yè)、漁業(yè)。負(fù)責(zé)研究擬定全市畜牧業(yè)和漁業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，制定中長期發(fā)展規(guī)劃、年度指導(dǎo)性計劃，提出全市畜牧業(yè)和漁業(yè)發(fā)展政策建議，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和資源合理配置；負(fù)責(zé)全市種畜禽、水產(chǎn)種苗、牧草種子、獸藥、獸醫(yī)醫(yī)療器械、飼料藥物添加劑的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)地方畜禽水產(chǎn)品種資源保護(hù)、開發(fā)利用；負(fù)責(zé)畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，負(fù)責(zé)畜產(chǎn)資源、草地資源的保護(hù)、開發(fā)利用及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全市漁業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督管理，保護(hù)漁業(yè)資源；負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和漁船港安全監(jiān)督管理；按照有關(guān)法律規(guī)定，負(fù)責(zé)全市獸醫(yī)行政、獸藥藥政藥檢工作，承擔(dān)動物及動物產(chǎn)品檢疫，組織實(shí)施動物疫病的控制與撲滅；組織畜牧業(yè)和漁業(yè)重大項(xiàng)目的申報、審核。畜牧水產(chǎn)局2018年現(xiàn)有人員127人，其中在職全額81人，退休46人。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市畜牧水產(chǎn)局內(nèi)設(shè)辦公室、畜牧工作站、水產(chǎn)工作站、動物衛(wèi)生監(jiān)督所、動物疫病預(yù)防中心、漁政管理站、畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心、生豬定點(diǎn)屠宰辦等站所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
畜牧水產(chǎn)局此預(yù)算說明只有本級，不包括二級預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)772.46萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款732.46萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入200.00萬元，其他收入20.00萬元。收入較去年增加94.26萬元，主要是津補(bǔ)貼提標(biāo)以及增加專項(xiàng)資金預(yù)算等。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)772.46萬元，其中，一般公共服務(wù)772.46萬元，支出較去年增加94.26萬元，主要是要是津補(bǔ)貼提標(biāo)以及增加專項(xiàng)資金預(yù)算支出等
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入752.46萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為687.46萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為65.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括生豬屠宰環(huán)節(jié)病死豬無害化處理補(bǔ)貼、重大動物防疫檢疫工作經(jīng)費(fèi)、國有漁牧場補(bǔ)助及征收成本等。其中：生豬屠宰環(huán)節(jié)病死豬無害化處理補(bǔ)貼30.00萬元，用于無害化相關(guān)補(bǔ)貼及費(fèi)用；重大動物防疫檢疫工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元，用于動物防疫及檢疫工作開支；國有漁牧場補(bǔ)助23.00萬元，用于國有漁牧場綜合改革補(bǔ)助；征收經(jīng)費(fèi)成本支出2萬元，主要用于非稅收入征繳等各方面的開支。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年局本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.80萬元，比2017年預(yù)算減少18.40萬元，下降50.83%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13.50萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年局（本級）無政府采購預(yù)算。
4、國有資產(chǎn)占用情況
年末固定資產(chǎn)799.14萬元。本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
5、政府性基金情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算
6、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效情況
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目績效預(yù)算
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
根據(jù)湘政辦發(fā)［2015］109號文（湖南省人民政府辦公廳關(guān)于2015-2017年推進(jìn)財政資金統(tǒng)籌使用的若干意見）精神。行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入和國有資產(chǎn)（資源）處置收入等全面實(shí)行收支脫鉤，收入全部繳入國庫，納入預(yù)算統(tǒng)籌安排，不再直接返還執(zhí)收執(zhí)罰單位和處置單位。2018年單位行政事業(yè)性收費(fèi)及其他非稅收入實(shí)行“收入全部繳入國庫，納入預(yù)算統(tǒng)籌安排”的辦法，單位超收收入或財政未核定征收計劃而實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)非稅收入，由單位提出申請并報政府領(lǐng)導(dǎo)研究同意后統(tǒng)籌安排，原則上公務(wù)員及參公單位、財政全額供養(yǎng)事業(yè)單位財政最高安排40%用于彌補(bǔ)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)自籌事業(yè)單位財政最高安排50%用于彌補(bǔ)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（特定單位除外）。非稅收入計劃一經(jīng)核定，必須嚴(yán)格執(zhí)行。
