目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
32、政府采購(gòu)預(yù)算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市畜牧水產(chǎn)局是臨湘市人民政府直屬參公管理事業(yè)單位，主管全市畜牧業(yè)、漁業(yè)。負(fù)責(zé)研究擬定全市畜牧業(yè)和漁業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，制定中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度指導(dǎo)性計(jì)劃，提出全市畜牧業(yè)和漁業(yè)發(fā)展政策建議，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和資源合理配置；負(fù)責(zé)全市種畜禽、水產(chǎn)種苗、牧草種子、獸藥、獸醫(yī)醫(yī)療器械、飼料藥物添加劑的質(zhì)量監(jiān)測(cè)、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)地方畜禽水產(chǎn)品種資源保護(hù)、開發(fā)利用；負(fù)責(zé)畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，負(fù)責(zé)畜產(chǎn)資源、草地資源的保護(hù)、開發(fā)利用及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全市漁業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督管理，保護(hù)漁業(yè)資源；負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和漁船港安全監(jiān)督管理；按照有關(guān)法律規(guī)定，負(fù)責(zé)全市獸醫(yī)行政、獸藥藥政藥檢工作，承擔(dān)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫，組織實(shí)施動(dòng)物疫病的控制與撲滅；組織畜牧業(yè)和漁業(yè)重大項(xiàng)目的申報(bào)、審核。畜牧水產(chǎn)局2018年現(xiàn)有人員127人，其中在職全額78人，退休49人。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市畜牧水產(chǎn)局內(nèi)設(shè)辦公室、畜牧工作站、水產(chǎn)工作站、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、動(dòng)物疫病預(yù)防中心、漁政管理站、畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心、生豬定點(diǎn)屠宰辦等站所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（1）畜牧水產(chǎn)局本編報(bào)說明只有本級(jí)，不含其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有畜牧水產(chǎn)局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)967.20萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款945.20萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款2.00萬元，其他收入20.00萬元。收入較去年增加194.74萬元，主要是基本工資普調(diào)及增加臨湘市病死畜禽無害化處理項(xiàng)目配套資金預(yù)算。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)967.20萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出95.86萬元，農(nóng)林水支出832.99萬元，住房保障支出38.35萬元。支出較去年增加了194.74萬元，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)調(diào)整及新增本市病死畜禽無害化處理中心運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算等。
備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入；納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入。支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障與就業(yè)支出，住房保障支出和其他專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 947.2萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出 95.86萬元，占10.12 %；農(nóng)林水支出 812.99萬元，占85.83%；住房保障支出 38.35萬元，占4.05 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為727.20萬元，比上年增加39.74萬元，增加5.78%，原因是機(jī)構(gòu)改革人員變化等。基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為220.00萬元，比上年增加155萬元，增加238.46%。主要是因?yàn)楦鶕?jù)國(guó)家政策和上級(jí)部門要求，新增了臨湘市病死畜禽無害化處理中心項(xiàng)目縣級(jí)配套資金190萬元，減少了其他農(nóng)業(yè)專項(xiàng)支出35萬元。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括重大動(dòng)物防疫檢疫工作經(jīng)費(fèi)、病死畜禽無害化處理項(xiàng)目配套資金及國(guó)有漁牧場(chǎng)補(bǔ)助等。其中：用于市無害化處理中心相關(guān)補(bǔ)貼及費(fèi)用190.00萬元；重大動(dòng)物防疫檢疫工作經(jīng)費(fèi)7.00萬元，用于動(dòng)物防疫及檢疫工作開支；國(guó)有漁牧場(chǎng)補(bǔ)助23.00萬元，用于國(guó)有漁牧場(chǎng)綜合改革補(bǔ)助。支出較去年增加了155 萬元，
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門無政府性基金安排的款支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年畜牧水產(chǎn)局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款73.34萬元，比2018年預(yù)算增加37.54萬元，增加了104.86%。主要是機(jī)構(gòu)改革人員及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13.50萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。主要原因是厲行節(jié)約。
3、一般性支出情況
2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算6.50萬元，擬召開臨湘市畜牧、水產(chǎn)等工作推進(jìn)會(huì)和臨湘市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣中心日常工作等會(huì)議，人數(shù)約500人次，主要包含傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神、本市畜牧水產(chǎn)工作推進(jìn)、中心日常工作布置等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 4萬元，擬開展全市畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)、全市動(dòng)物疫病防控知識(shí)培訓(xùn)等，人數(shù)約200人次。主要內(nèi)容為全市從事畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)及動(dòng)物疫病防控等人員進(jìn)行專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
4、政府采購(gòu)安排情況說明
2019年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額7.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。較2018年增加7萬元，主要是加強(qiáng)動(dòng)物疫病防控，增加了非洲豬瘟防控消毒物品等7萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表32）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為190.00萬元，其中：臨湘市病死畜禽無害化處理項(xiàng)目配套資金190.00萬元、比2018年增加190.00萬元。增加原因是：據(jù)[2018]第41次市長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要，市財(cái)政要將縣級(jí)無害化處理補(bǔ)貼地方財(cái)政配套每年40萬元及6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集點(diǎn)每年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用150萬元，共計(jì)190萬元納入年度財(cái)政預(yù)算。
2019年部門整體支出績(jī)效情況：：基本支出747.20萬元，項(xiàng)目支出220萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金。詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、31）
5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)1018.30萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)215.78萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)802.52萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
