一、基本情況
臨湘市畜牧水產(chǎn)局現(xiàn)有人數(shù)208人,其中在職131人(全額81人、自籌50人),退休77人(全額61人、自籌16人)。部門預(yù)算包括臨湘市畜牧水產(chǎn)局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)在內(nèi)的匯總情況。
1、臨湘市畜牧水產(chǎn)局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)127人,其中在職81人(全額81),退休46人。
2、臨湘市種豬種雞場(chǎng)現(xiàn)有人數(shù)6人,其中在職6人(自籌6人)。
3、臨湘市白沙洲畜牧良種場(chǎng)現(xiàn)有人數(shù)12人,其中在職7人(自籌7人),退休5人(自籌5人)。
4、臨湘市中山湖水產(chǎn)站現(xiàn)有人數(shù)2人,其中在職1人(自籌1人),退休1人(自籌1人)。。
5、臨湘市橫河堤養(yǎng)殖場(chǎng)現(xiàn)有人數(shù)5人,其中在職2人(自籌2人),退休3人(自籌3人)。
6、臨湘市畜牧服務(wù)中心現(xiàn)有人數(shù)43人,其中在職25人(自籌25人),退休18人(全額15人、自籌3人)。
7、臨湘市蜂業(yè)管理站現(xiàn)有人數(shù)5人,其中在職5人(自籌5人)。
8、臨湘市新建水產(chǎn)站現(xiàn)有人數(shù)8人,其中在職4人(自籌4人),退休4人(自籌4人)。
二、預(yù)算安排情況
預(yù)算總收入11948752.67元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款7524613.95元;納入預(yù)算管理的非稅收入撥款200000.00元;其他收入4224138.72元。
1、畜牧水產(chǎn)局機(jī)關(guān)收入7724613.95元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款7324613.95元;納入預(yù)算管理的非稅收入撥款200000.00元;其他收入200000.00元。
2、種豬種雞場(chǎng)收入461997.00元,其中:其他收入461997.00萬(wàn)元。
3、白沙洲畜牧良種場(chǎng)收入765626.68元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款200000.00元;其他收入565626.68元。
4、中山湖水產(chǎn)站收入83035.96元,其中:其他收入83035.96元
5、橫河堤養(yǎng)殖場(chǎng)收入165990.84元,其中:其他收入165990.84元
6、服務(wù)中心收入1977828.72元,其中:其他收入1977828.72元
7、蜂業(yè)管理站收入421762.80元,其中:其他收入421762.80萬(wàn)元
8、新建水產(chǎn)站收入347896.72元,其中:其他收入347896.72元
預(yù)算總支出11948752.67元,其中:基本支出11098752.67元(工資福利支出10201472.67元、一般商品和服務(wù)支出874000.00元、對(duì)個(gè)人和家庭支出23280.00元);項(xiàng)目支出850000.00元(見(jiàn)附表)。
1、臨湘市畜牧水產(chǎn)局機(jī)關(guān)預(yù)算總支出7724613.95元,其中:基本支出7074613.95元(工資福利支出6493333.95元、一般商品和服務(wù)支出558000.00元、對(duì)個(gè)人和家庭支出23280.00元);項(xiàng)目支出650000.00元(見(jiàn)附表)。
2、臨湘市種豬種雞場(chǎng)預(yù)算總支出461997.00元,其中:基本支出461997.00元(工資福利支出425997.00元、一般商品和服務(wù)支出36000.00元。
3、臨湘市白沙洲畜牧良種場(chǎng)預(yù)算總支出765626.68元,其中:基本支出565626.68元(工資福利支出518626.68元、一般商品和服支出47000.00元);項(xiàng)目支出200000.00元(見(jiàn)附表)。
4、臨湘市中山湖水產(chǎn)站預(yù)算總支出83035.96元,其中:基本支出83035.96元(工資福利支出76035.96元、一般商品和服務(wù)支出7000.00元)。
5、臨湘市橫河堤養(yǎng)殖場(chǎng)預(yù)算總支出165990.84元,其中:基本支出165990.84元(工資福利支出150990.84元、一般商品和服務(wù)支出15000.00元)。
6、臨湘市畜牧服務(wù)中心預(yù)算總支出1977828.72元,其中:基本支出1977828.72元(工資福利支出1824828.72元、一般商品和服務(wù)支出153000.00元)。
7、臨湘市蜂業(yè)管理站預(yù)算總支出421762.80元,其中:基本支出421762.80元(工資福利支出391762.80元、一般商品和服務(wù)支出30000.00元)。
8、臨湘市新建水產(chǎn)站預(yù)算總支出347896.72元,其中:基本支出347896.72元(工資福利支出319896.72元、一般商品和服務(wù)支出28000.00元)。
三、非稅收入及其他收入情況說(shuō)明
今年計(jì)劃200000.00元,其他收入200000.00元。
根據(jù)湘政辦發(fā)[2015]109號(hào)文(湖南省人民政府辦公廳關(guān)于2015-2017年推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用的若干意見(jiàn))精神。行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入和國(guó)有資產(chǎn)(資源)處置收入等全面實(shí)行收支脫鉤,收入全部繳入國(guó)庫(kù),納入預(yù)算統(tǒng)籌安排,不再直接返還執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位和處置單位。2018年單位行政事業(yè)性收費(fèi)及其他非稅收入實(shí)行“收入全部繳入國(guó)庫(kù),納入預(yù)算統(tǒng)籌安排”的辦法,單位超收收入或財(cái)政未核定征收計(jì)劃而實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)非稅收入,由單位提出申請(qǐng)并報(bào)政府領(lǐng)導(dǎo)研究同意后統(tǒng)籌安排,原則上公務(wù)員及參公單位、財(cái)政全額供養(yǎng)事業(yè)單位財(cái)政最高安排40%用于彌補(bǔ)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),經(jīng)費(fèi)自籌事業(yè)單位財(cái)政最高安排50%用于彌補(bǔ)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)(特定單位除外)。非稅收入計(jì)劃一經(jīng)核定,必須嚴(yán)格執(zhí)行。
四、其他說(shuō)明
1.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
2018年度沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目