一、基本情況
臨湘市畜牧水產(chǎn)局現(xiàn)有人數(shù)208人，其中在職131人（全額81人、自籌50人），退休77人（全額61人、自籌16人）。部門預(yù)算包括臨湘市畜牧水產(chǎn)局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)在內(nèi)的匯總情況。
1、臨湘市畜牧水產(chǎn)局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)127人，其中在職81人（全額81），退休46人。
2、臨湘市種豬種雞場(chǎng)現(xiàn)有人數(shù)6人，其中在職6人（自籌6人）。
3、臨湘市白沙洲畜牧良種場(chǎng)現(xiàn)有人數(shù)12人，其中在職7人（自籌7人），退休5人（自籌5人）。
4、臨湘市中山湖水產(chǎn)站現(xiàn)有人數(shù)2人，其中在職1人（自籌1人），退休1人（自籌1人）。。
5、臨湘市橫河堤養(yǎng)殖場(chǎng)現(xiàn)有人數(shù)5人，其中在職2人（自籌2人），退休3人（自籌3人）。
6、臨湘市畜牧服務(wù)中心現(xiàn)有人數(shù)43人，其中在職25人（自籌25人），退休18人（全額15人、自籌3人）。
7、臨湘市蜂業(yè)管理站現(xiàn)有人數(shù)5人，其中在職5人（自籌5人）。
8、臨湘市新建水產(chǎn)站現(xiàn)有人數(shù)8人，其中在職4人（自籌4人），退休4人（自籌4人）。
二、預(yù)算安排情況
預(yù)算總收入11948752.67元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款7524613.95元；納入預(yù)算管理的非稅收入撥款200000.00元；其他收入4224138.72元。
1、畜牧水產(chǎn)局機(jī)關(guān)收入7724613.95元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款7324613.95元；納入預(yù)算管理的非稅收入撥款200000.00元；其他收入200000.00元。
2、種豬種雞場(chǎng)收入461997.00元，其中：其他收入461997.00萬(wàn)元。
3、白沙洲畜牧良種場(chǎng)收入765626.68元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款200000.00元；其他收入565626.68元。
4、中山湖水產(chǎn)站收入83035.96元，其中：其他收入83035.96元
5、橫河堤養(yǎng)殖場(chǎng)收入165990.84元，其中：其他收入165990.84元
6、服務(wù)中心收入1977828.72元，其中：其他收入1977828.72元
7、蜂業(yè)管理站收入421762.80元，其中：其他收入421762.80萬(wàn)元
8、新建水產(chǎn)站收入347896.72元，其中：其他收入347896.72元
預(yù)算總支出11948752.67元，其中：基本支出11098752.67元（工資福利支出10201472.67元、一般商品和服務(wù)支出874000.00元、對(duì)個(gè)人和家庭支出23280.00元）；項(xiàng)目支出850000.00元（見(jiàn)附表）。
1、臨湘市畜牧水產(chǎn)局機(jī)關(guān)預(yù)算總支出7724613.95元，其中：基本支出7074613.95元（工資福利支出6493333.95元、一般商品和服務(wù)支出558000.00元、對(duì)個(gè)人和家庭支出23280.00元）；項(xiàng)目支出650000.00元（見(jiàn)附表）。
2、臨湘市種豬種雞場(chǎng)預(yù)算總支出461997.00元，其中：基本支出461997.00元（工資福利支出425997.00元、一般商品和服務(wù)支出36000.00元。
3、臨湘市白沙洲畜牧良種場(chǎng)預(yù)算總支出765626.68元，其中：基本支出565626.68元（工資福利支出518626.68元、一般商品和服支出47000.00元）；項(xiàng)目支出200000.00元（見(jiàn)附表）。
4、臨湘市中山湖水產(chǎn)站預(yù)算總支出83035.96元，其中：基本支出83035.96元（工資福利支出76035.96元、一般商品和服務(wù)支出7000.00元）。
5、臨湘市橫河堤養(yǎng)殖場(chǎng)預(yù)算總支出165990.84元，其中：基本支出165990.84元（工資福利支出150990.84元、一般商品和服務(wù)支出15000.00元）。
6、臨湘市畜牧服務(wù)中心預(yù)算總支出1977828.72元，其中：基本支出1977828.72元（工資福利支出1824828.72元、一般商品和服務(wù)支出153000.00元）。
7、臨湘市蜂業(yè)管理站預(yù)算總支出421762.80元，其中：基本支出421762.80元（工資福利支出391762.80元、一般商品和服務(wù)支出30000.00元）。
8、臨湘市新建水產(chǎn)站預(yù)算總支出347896.72元，其中：基本支出347896.72元（工資福利支出319896.72元、一般商品和服務(wù)支出28000.00元）。
三、非稅收入及其他收入情況說(shuō)明
今年計(jì)劃200000.00元，其他收入200000.00元。
根據(jù)湘政辦發(fā)［2015］109號(hào)文（湖南省人民政府辦公廳關(guān)于2015-2017年推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用的若干意見(jiàn)）精神。行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入和國(guó)有資產(chǎn)（資源）處置收入等全面實(shí)行收支脫鉤，收入全部繳入國(guó)庫(kù)，納入預(yù)算統(tǒng)籌安排，不再直接返還執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位和處置單位。2018年單位行政事業(yè)性收費(fèi)及其他非稅收入實(shí)行“收入全部繳入國(guó)庫(kù)，納入預(yù)算統(tǒng)籌安排”的辦法，單位超收收入或財(cái)政未核定征收計(jì)劃而實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)非稅收入，由單位提出申請(qǐng)并報(bào)政府領(lǐng)導(dǎo)研究同意后統(tǒng)籌安排，原則上公務(wù)員及參公單位、財(cái)政全額供養(yǎng)事業(yè)單位財(cái)政最高安排40%用于彌補(bǔ)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)自籌事業(yè)單位財(cái)政最高安排50%用于彌補(bǔ)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（特定單位除外）。非稅收入計(jì)劃一經(jīng)核定，必須嚴(yán)格執(zhí)行。
四、其他說(shuō)明
1.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
2018年度沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目