臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心部門2025年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心主要職能，為已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障；已建水利工程日常維護(hù)；水利工程機(jī)械設(shè)備運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)防汛抗旱農(nóng)業(yè)灌溉等工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心，現(xiàn)有干部職工13人，其中：在職13人（全額10人、自籌3人）。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、財(cái)務(wù)室、人事及工會(huì)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心本級(jí)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算153.92萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款123.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入30.45萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加15.45萬(wàn)元，主要是工資普調(diào)上漲。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算153.92萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，農(nóng)林水利支出153.92萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加15.55萬(wàn)元，主要是工資普調(diào)上漲。
三、部門收支總體情況
一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出123.47萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 農(nóng)林水利（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2025年預(yù)算數(shù)122.92萬(wàn)元，比 2024年增加2.51萬(wàn)元，增加2%。主要是工資普調(diào)上漲。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為12.82萬(wàn)元，比 2024年增加2.44萬(wàn)元，增加19%。主要是工資普調(diào)上漲。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與 2024年持平，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是財(cái)政全額編財(cái)政直接支付。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為6.41萬(wàn)元，比 2025 年增加1.22萬(wàn)元，增加19%。主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為9.61萬(wàn)元，比 2024年增加1.82萬(wàn)元，增加19%。主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算128.82萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)128.82萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加2.35萬(wàn)元，增加1.8%，主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年與2024年增加主要是工資普調(diào)上漲。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算12萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元，主要用于維修、養(yǎng)護(hù)等方面；維修養(yǎng)護(hù)支出12萬(wàn)元，主要用于水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)等方面。與2024年比較，水庫(kù)維修經(jīng)費(fèi)支出持平 6萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要是水庫(kù)維修；養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出6萬(wàn)元。增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要是水庫(kù)水面清潔。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出123.47萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，比 2024年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，比 2024年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，比 2024年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
4. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比 2024年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
5. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比 2024 年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
6. 科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）社會(huì)科學(xué)研究機(jī) 構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，比 2024 年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
7. 科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）社會(huì)科學(xué)研究（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，比 2024年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
8. 科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）其他社會(huì)科學(xué)支 出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，比 2024 年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
9. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文 化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，比 2024 年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，比 2024年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比 2024年減少0 萬(wàn)元，降低0%。主要是厲行節(jié)約。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為10.91 萬(wàn)元，比 2024 年增加0.53萬(wàn)元，增加4.8%。主要是工資普調(diào)上漲。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，比 2024年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為6.41 萬(wàn)元， 比 2024年增加1.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%。主要是工資普調(diào)上漲。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為9.61萬(wàn)元，比 2024年增加1.82萬(wàn)元，增加19%。主要是工資普調(diào)上漲。
16.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為77.68萬(wàn)元，比 2024年減少1.67萬(wàn)元，減少2%。主要是全額退休1人。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算101.37萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)101.37萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年減少2.02萬(wàn)元，降低2%，主要是人員異動(dòng)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：0支出0萬(wàn)元，主要用于0、XX等方面；XX支出0萬(wàn)元，主要用于XX、XX等方面；。與2024年比較，XX支出增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要是..... ；XX支出增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要是.....
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元，比2024年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（上升）0%，主要是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少（增加）0萬(wàn)元，主要是……�；蛘呤牵�2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。2025年本部門無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，故2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表為空
（三）政府采購(gòu)情況
2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門整體支出153.92萬(wàn)元，其中，基本支出153.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，其中：……項(xiàng)目0萬(wàn)元；……項(xiàng)目0萬(wàn)元；……項(xiàng)目0萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開0次會(huì)議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為 ; 擬舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元。（或無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。）
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2025年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
