2023年度
臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心部門決算
目錄
第一部分 臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）對已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障，負(fù)責(zé)完成上級下達(dá)的蓄水任務(wù)；負(fù)責(zé)水庫樞紐設(shè)施的管理和日常維護(hù)；負(fù)責(zé)水庫的安全運(yùn)行管理工作；負(fù)責(zé)水庫的防洪蓄水工作；負(fù)責(zé)水庫及灌區(qū)內(nèi)水政管理工作；負(fù)責(zé)管理好灌區(qū)內(nèi)水利已建工程設(shè)施；負(fù)責(zé)灌區(qū)渠道農(nóng)田灌溉工作及長河的生態(tài)調(diào)蓄用水；負(fù)責(zé)庫區(qū)水源地的管護(hù)。
（二）完成上級交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、水政監(jiān)察室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)383.66萬元。與上年相比，增加250.51萬元，增加188%，主要是因?yàn)樯夏昶渌杖胭Y金沒有計(jì)入決算。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)383.66萬元，其中：財(cái)政撥款收入155.55萬元，占40.54%；其他收入225.10萬元，占58.67%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入30000元，占0.79%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)383.66萬元，全部為基本支出383.66萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)155.55萬元，與上年相比，增加22.4萬元,增加16.82%，主要是因?yàn)闆Q算對該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出155.55萬元，占本年支出合計(jì)的40.54%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加22.4萬元，增加16.82%，主要是因?yàn)闆Q算對該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出155.55萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出13.12萬元，占8.43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.3，占7.9%。住房保障（類）支出9.23萬元，占5.93%；農(nóng)林水（類）行政運(yùn)行支出94.44萬元，占60.71%。衛(wèi)生健康（類）支出6.15萬元，占3.95%，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.81萬元，占0.52%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為155.55萬元，支出決算數(shù)為225.1萬元，完成年初預(yù)算的144.71%，其中：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13.12萬元，支出決算為12.31萬元，完成年初預(yù)算的93.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為170.29萬元，支出決算為120.41萬元，完成年初預(yù)算的70.70%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.24萬元，支出決算為9.24萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
4.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.16元，支出決算為6.16萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5.項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出決算12萬，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，全部為水庫維修（護(hù)）費(fèi)項(xiàng)目支出12萬元，主要用于水庫基本維（護(hù)）和設(shè)備維（護(hù)）方面及水庫日常養(yǎng)護(hù)維修的費(fèi)用，項(xiàng)目支出決算與2022年持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出120.41萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)120.41萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金等。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)
與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
臨湘市忠防水資源保護(hù)中心性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，為非參公管理事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
2023年以來，我中心按照上級績效評價(jià)相關(guān)文件要求，積極開展績效管理工作，群眾滿意度高。規(guī)范了各項(xiàng)資金運(yùn)行，提高了資金使用效益。
�。ǘ┎块T整體支出績效情況
1、保障了臨長供水、忠防、桃礦、云湖等鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的源水供應(yīng)，日常工作中保障了供水管道的排查維修不出問題。
切實(shí)履行防汛主體責(zé)任，織牢“人防、物防、技防”保障網(wǎng)，全天候值班值守、全時(shí)段監(jiān)測預(yù)警、全過程督查督導(dǎo)，扎實(shí)做好防旱抗旱工作。 水政執(zhí)法從嚴(yán)從緊，持續(xù)高壓打擊河道非法采砂，非法倒填事件，查處水事違法行為12起。
2、強(qiáng)化內(nèi)部管理。大力推進(jìn)信息化建設(shè)。開展文明創(chuàng)建。認(rèn)真做好資料收集、氛圍營造等省級文明創(chuàng)建工作，圓滿完成任務(wù)。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是由于我單位對多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行供水，管道拉伸較長，壓力較大，容易導(dǎo)致水管爆裂，導(dǎo)致維修經(jīng)費(fèi)太大，單位屬于公益性事業(yè)單位，沒有其他收入，維修資金沒有任何來源。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
第五部分
附 件
