臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
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（三）政府采購(gòu)情況
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心主要職能為已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障；已建水利工程日常維護(hù)，水利工程機(jī)械設(shè)備運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)防汛抗旱、農(nóng)業(yè)灌溉等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、調(diào)度室、河長(zhǎng)辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位。因此，納入2022年本部預(yù)算編制范圍的只有臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算157.54萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款110.16萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入47.38萬元。收入預(yù)算較上年增加0.65萬元，主要是人員工資調(diào)增。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算157.54萬元，其中，農(nóng)林水支出130.22萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.34萬元，住房保障支出10.98萬元。支出預(yù)算較去年增加0.65萬元，主要是人員工資調(diào)增。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出110.16萬元，具體安排情況如下：
1、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為90.49萬元，比 2021 年增加1.02萬元，增長(zhǎng)1.32%。主要是人員工資調(diào)增。
2、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為8.43萬元，比 2021 年增加0.11萬元，增長(zhǎng)1.32%。主要是人員工資調(diào)增。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為11.24萬元，比 2021年增加 0.14萬元，增長(zhǎng)1.26%。主要是人員工資調(diào)增。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算98.16萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)98.16萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年增加1.27萬元，主要是人員工資調(diào)增。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算12萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，全部為水庫維修(護(hù))費(fèi)項(xiàng)目支出12萬元，主要用于水庫基本維(護(hù))和設(shè)備維(護(hù))方面及水庫日常養(yǎng)護(hù)維修的費(fèi)用，項(xiàng)目支出預(yù)算與2021年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):
2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計(jì)預(yù)算安排16萬元，其中一般公共預(yù)算撥款0萬元，通過事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算列支16萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算整體安排16萬元，與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
（三）政府采購(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2022年本部門整體支出157.54萬元，其中，基本支出145.54萬元，項(xiàng)目支出12萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出12萬元，全部為水庫維修(護(hù))費(fèi)項(xiàng)目支出12萬元，按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算安排；無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算安排；無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用0車輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
