目 錄
第一部分臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心概況
一、部門職責(zé)
臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心是一家負(fù)責(zé)為已建水利工程正常運行提供管理保障；已建水利工程日常維護(hù)、水利工程機(jī)械設(shè)備運行管理；負(fù)責(zé)防汛抗旱、農(nóng)業(yè)灌溉等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
單位內(nèi)設(shè)3個機(jī)構(gòu)：辦公室、財務(wù)室、工程辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成。
1、臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心部門決算公開單位構(gòu)成包括：湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心本級決算。
第二部分 臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計114.07萬元，與2018年相比，收、支總計增加32.59萬元，增長40%。主要原因是人員工資支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計114.07萬元，其中：財政撥款收入114.07萬元，占100%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；；經(jīng)營收入0萬元，占0%；；附屬單位收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計114.07萬元，其中：基本支出114.07萬元，占100%。項目支出0萬元，占0%上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%：對附屬單位財政補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計114.07萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加32.59萬元，增長40%。主要原因是人員工資支出增加。.
五、一般公共算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出114.07萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加33萬元，增長40%,主要原因是人員工資支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出114.07萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出89.94萬元，占78.85%；社會保障和就業(yè)（類）支出8.98萬元，占7.87%；住房保障（類）支出15.15萬元，占13.28%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為108.46，支出決算為114.07萬元，完成年初預(yù)算的105%。其中：
社會保障就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費支出（項）年初預(yù)算為8.98萬元，支出決算為8.98萬元。成年初預(yù)算的 100%支出數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為15.15萬元，支出決算為15.15萬元，完成年初預(yù)算的 100%支出數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
農(nóng)業(yè)水利支出（類）水利（款）行政運行（項）年初預(yù)算為84.33萬元，支出決算為89.98萬元，完成年初預(yù)算的105%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因：人員工資費用增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出114.07萬元，其中:人員經(jīng)費103.92萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費10.15萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）
費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為2.56萬元,完成預(yù)算的85.33%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算0為萬元完成年初預(yù)算的 100%；
公務(wù)接待費支出預(yù)算為3萬元，支出決算為2.56萬元,完成預(yù)算的85.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.06萬元，減少2.29%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為2.56萬元,完成預(yù)算的85.33%，其中：
1、因公出國（境）費支出決算，全年安排因出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為2.56萬元，全年共接待國內(nèi)內(nèi)公務(wù)接待批次50個接待人次800人次。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、 公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。截止2019年12月31日，我單位開支財政的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元；其中基本支出0萬；項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位本年度無項目支出，
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
無項目績效自評結(jié)果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
無重點績效評價
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。原因是本單位是財政補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支辦公費0.54萬元,用于辦公室購買辦公用品;開支水費0.5萬元,開支電費0.5萬元,用于辦公樓電費,水費.開支郵電費心0.3萬元,用于寬帶費,座機(jī)費開支,維修(護(hù))費工1.75萬元;水庫維修;開支勞務(wù)費0.15萬元用于水庫漂打撈.開支旅差費心0.24萬元.用于出差.
（三）政府采購支出情況
臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心2019年度采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，其授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截止2019年12月31日，本單位共有0輛車，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)關(guān)通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
伙食補(bǔ)助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
