目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
(四)政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、支出預(yù)算項目明細(xì)表
28、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
32、政府采購預(yù)算表
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
臨湘市團灣水庫管理所主要職能是：
為已建水利工程正常運行提供管理保障；已建水利工程日常維護、水利工程機械設(shè)備運行管理；負(fù)責(zé)防汛抗旱、農(nóng)業(yè)灌溉等工作。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)職責(zé)，團灣水庫設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室，財務(wù)室，工程辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、我單位只有本級，沒有其他二級決算單位，因此納入2019年部門決算編制范圍的只有我單位本級。
2、團灣水庫管理所年末人數(shù)15人，其中在職15人，（全額編12人，自籌編3人）
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為空.
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)136.71萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款102.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入33.99萬元，收較上年增加12.87萬元，主要是用于人員工資上調(diào)。
（二）支出預(yù)算，1、基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)136.71萬元，其中：一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，社會保障和就業(yè)支出16.42萬元，農(nóng)林支出114.14萬元，住房保障支出6.15萬元,主要是用于人員工資上調(diào)。
備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入、納入專戶管理的非稅收入、上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會保障肯和就業(yè)支出、住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算102.72萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出 12.74萬元，占12 %；農(nóng)林水支出84.89 萬元，占83%；住房保障支出 5.1萬元，占5 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)86.72萬元，比上年增加了12.9 萬元,增長%11.97，主要是人員變化,工資調(diào)標(biāo). 基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初項目支出預(yù)算16萬元，與上年比較增加10萬元，其中：水庫養(yǎng)護經(jīng)費6萬元，增長167%。主要原因是水庫養(yǎng)護是新項目，水庫常年使用，需要清理和維護。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無政府基金安排的支出.
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，上升0%，主要原因是2019年我單位的機關(guān)運行經(jīng)費無一般公共預(yù)算撥款.
備注:機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況.
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.3萬元，其中，公務(wù)接待費3.3萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少1萬元，主要是因為嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)。
3、一般性支出情況
本部門會議費預(yù)算0萬元，本單位今年無會議安排。本部門培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，本單位今年無培訓(xùn)安排。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,與上年持平，原因是厲行節(jié)約，詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表32）。
5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為0萬元。比上年持于原因是厲行節(jié)約原則.
2019年部門整體支出績效目標(biāo)136.71萬元，其中：基本支出120.71萬元，項目支出16萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、31）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及其增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計55.77萬元，其中：流動資產(chǎn)41萬元，非流動資產(chǎn)14.77萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費。其中，公務(wù)接待費反映單位規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運行費反映單位公務(wù)用車，以及燃料費、維修費、保險費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
