一、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
臨湘市團(tuán)灣水庫(kù)管理所主要職能是：
為已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障；已建水利工程日常維護(hù)、水利工程機(jī)械設(shè)備運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)防汛抗旱、農(nóng)業(yè)灌溉等工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)職責(zé)，團(tuán)灣水庫(kù)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室，財(cái)務(wù)室，工程辦公室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
1、我單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)決算單位，因此納入2018年部門(mén)決算編制范圍的只有我單位本級(jí)。
2、團(tuán)灣水庫(kù)管理所年末人數(shù)15人，其中在職15人，（全額編12人，自籌編3人）
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)115.82元，其中，一般公共預(yù)算撥款88.22萬(wàn)元，其他收入27.60萬(wàn)元，較上年增加13.82萬(wàn)元，主要是用于人員工資上調(diào)。
（二）支出預(yù)算，1、基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)115.82萬(wàn)元，其中工資福利支出98.82萬(wàn)元，占85%商品和服務(wù)支出9萬(wàn)元，占8%，支出較去年增加，主要是用于人員工資上調(diào)。2、項(xiàng)目支出：8萬(wàn)元，占7%，比去年減少了2萬(wàn)元；
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入88.22萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)107.82萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初項(xiàng)目支出預(yù)算8萬(wàn)元，其中：維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。2018年比2017年預(yù)算增加138174.56元上升13.5％。用于人員工資提高。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元，比上年增加4萬(wàn)元，主要是列入水庫(kù)維修經(jīng)費(fèi)和自收自支人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.25萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.59萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.66萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算根2017“三公”經(jīng)費(fèi)減少0.05萬(wàn)元，主要是因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)。
3.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
2018年度沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目
4、政府采購(gòu)情況
2018年政府無(wú)采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算。
5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用。
6、政府性基金情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”。
